14年前的账,现在审计查出公务接待三单不全,有些差菜单有些差发票,时间太长了现在补不了单了,我该么整改,才能过他们的复审,请告诉我具体步骤

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2025/1/7 14:05:46

14年前的账,现在审计查出公务接待三单不全,有些差菜单有些差发票,时间太长了现在补不了单了,我该么整改,才能过他们的复审,请告诉我具体步骤

我觉得应该是以下的步骤,

1. 情况梳理与分析 全面清查:对审计查出的公务接待三单不全问题进行详细梳理,明确具体涉及的接待事项、金额、缺失单据的类型(差菜单或差发票)等信息,形成详细的问题清单。 原因剖析:组织相关人员(如当时参与接待的人员、财务人员等)进行沟通和回忆,分析导致三单不全的原因,例如是否由于当时的管理制度不完善、人员疏忽、特殊情况等原因造成。

2. 制定整改方案 明确整改目标:根据审计要求和实际情况,确定整改的目标。 确定整改措施: 情况说明与解释/内部责任认定与处理/制度完善与预防措施

3 整改方案的实施了 撰写情况说明报告/内部责任处理执行/制度修订与培训

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2025-01-07 14:05李亚彬

14年前的账,现在审计查出公务接待三单不全,有些差菜单有些差发票,时间太长了现在补不了单了,我该么整改,才能过他们的复审,请告诉我具体步骤
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2025-01-07 14:01李亚彬

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颜老师2025-01-07 15:38

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颜老师2025-01-07 15:39

1. 情况梳理与分析 全面清查:对审计查出的公务接待三单不全问题进行详细梳理,明确具体涉及的接待事项、金额、缺失单据的类型(差菜单或差发票)等信息,形成详细的问题清单。 原因剖析:组织相关人员(如当时参与接待的人员、财务人员等)进行沟通和回忆,分析导致三单不全的原因,例如是否由于当时的管理制度不完善、人员疏忽、特殊情况等原因造成。
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颜老师2025-01-07 15:40

2. 制定整改方案 明确整改目标:根据审计要求和实际情况,确定整改的目标。 确定整改措施: 情况说明与解释/内部责任认定与处理/制度完善与预防措施
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颜老师2025-01-07 15:41

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颜老师2025-01-07 15:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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