23年收到货款,做了无票收入,24客户要求开专票,开啦专票并且当季度超过45万,交啦增值税,增值税报表应该怎么更正呀

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2025/5/15 10:37:15

23年收到货款,做了无票收入,24客户要求开专票,开啦专票并且当季度超过45万,交啦增值税,增值税报表应该怎么更正呀

23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗

申报啦

当季度全部开的专票吗,如果之前申报了无票收入的话,可以减掉这部分的,然后再看有没有超

全部是专票,没有普票

那专票的话,只能交增值税了

交增值税可以,主要是现在增值税报表改不了,不然增值税报表和利润表就对不上啦

专票一栏填开具的专票数据,第一栏按减掉无票收入之后的填销售额

这样吗

金额应该写反了

这样吗

对的

我看增值税也退回来了

专票开的几个点的征收率

1%

本期应纳税额减征额调整一下,把最后交的税额对上

手动调整这个是吗

是的

没有感叹号,也不用退税应该就没有问题啦把

嗯,最后的税额对上,看能不能申报成功

能强制提交吗

好像可以的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-15 10:3762449591

23年收到货款,做了无票收入,24客户要求开专票,开啦专票并且当季度超过45万,交啦增值税,增值税报表应该怎么更正呀
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王苗苗老师2025-05-15 10:40

23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗
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2025-05-15 10:4062449591

申报啦
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-15 10:42

当季度全部开的专票吗,如果之前申报了无票收入的话,可以减掉这部分的,然后再看有没有超

2025-05-15 10:4262449591

全部是专票,没有普票
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 10:43

那专票的话,只能交增值税了

2025-05-15 10:4462449591

交增值税可以,主要是现在增值税报表改不了,不然增值税报表和利润表就对不上啦
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 10:48

专票一栏填开具的专票数据,第一栏按减掉无票收入之后的填销售额

2025-05-15 10:1462449591

会计宝
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2025-05-15 10:5162449591

这样吗
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 10:53

金额应该写反了

2025-05-15 10:5562449591

这样吗
会计宝

2025-05-15 10:5762449591

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-15 10:56

对的

2025-05-15 11:0062449591

我看增值税也退回来了
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 11:02

专票开的几个点的征收率

2025-05-15 11:0262449591

1%
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 11:03

本期应纳税额减征额调整一下,把最后交的税额对上

2025-05-15 11:1362449591

会计宝
会计宝

2025-05-15 11:0862449591

手动调整这个是吗
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 11:09

是的

2025-05-15 11:1062449591

没有感叹号,也不用退税应该就没有问题啦把
会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 11:18

嗯,最后的税额对上,看能不能申报成功

2025-05-15 11:2662449591

会计宝
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王苗苗老师2025-05-15 11:22

能强制提交吗

2025-05-15 11:2262449591

好像可以的
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王苗苗老师2025-05-15 11:26

点一下
王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-15 11:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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