我们公司是一般纳税人6月把9%税率开成了免税而且,而且这张发票还有正确发票项,7月申报提示比对不通过怎么出来

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2025/7/4 14:55:52

我们公司是一般纳税人6月把9%税率开成了免税而且,而且这张发票还有正确发票项,7月申报提示比对不通过怎么出来

您好,这种情况只能是开免税的了,填写在免税栏次里面,等这个月把免税的红冲

我可不可以把这个免税的发票金额和税率填在未开票收入里面,然后这个月把这张发票重新红冲,下月申报的时候把上个月交了的税和未开票收入都红冲了

我觉得不可以,因为你开票系统里面会有免税发票的开票记录,你要是不申报可能会比对不通过的

免税项正常填写,然后在未开票收入项把开出免税的部分填上,代办我6月申报交了开错部分的税,然后7月把错误的发票红冲了,下月申报时,在把未开票收入部分和免税部分都红冲了

也可以

但还有一个问题就是我免税和这发票和正确发票是开在一起的

开在一起,就只能是把这张发票红冲

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2025-07-04 14:55匿名提问

我们公司是一般纳税人6月把9%税率开成了免税而且,而且这张发票还有正确发票项,7月申报提示比对不通过怎么出来
会计宝
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哈哈老师2025-07-04 14:57

您好,这种情况只能是开免税的了,填写在免税栏次里面,等这个月把免税的红冲
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2025-07-04 14:59匿名提问

我可不可以把这个免税的发票金额和税率填在未开票收入里面,然后这个月把这张发票重新红冲,下月申报的时候把上个月交了的税和未开票收入都红冲了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-04 15:00

我觉得不可以,因为你开票系统里面会有免税发票的开票记录,你要是不申报可能会比对不通过的

2025-07-04 15:03匿名提问

免税项正常填写,然后在未开票收入项把开出免税的部分填上,代办我6月申报交了开错部分的税,然后7月把错误的发票红冲了,下月申报时,在把未开票收入部分和免税部分都红冲了
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哈哈老师2025-07-04 15:04

也可以

2025-07-04 15:05匿名提问

但还有一个问题就是我免税和这发票和正确发票是开在一起的
会计宝
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哈哈老师2025-07-04 15:06

开在一起,就只能是把这张发票红冲
哈哈老师

哈哈老师2025-07-04 15:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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