请问下,小规模纳税人申报增值税申报表中,无票收入填在哪一栏?

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2025/7/4 14:47:50

请问下,小规模纳税人申报增值税申报表中,无票收入填在哪一栏?

可以填在第三栏

第三栏是固定资产

不是第四栏中的其他免税额吗

那是第7栏

第三栏其他增值税发票不含税销售额

如果超过了免税额额

没超

一季度是30万吧

如果没有超过免税额,就填10栏

填包括未开票的金额合计数

老师等下

填这里吗

是的

就填金额部分对吧

一栏是货物及劳务,旁边一栏是服务、不动产和无开资产

就填货物及劳务这一栏 对吧

是的

如果你们提供的是服务,需要填服务那一栏

老师,这个货物收入是无票收入

那12栏的这个其他免税销售额指什么

是指一些免税发票开具的销售额,

比如一些自产自销的免税产品

哦哦,那我就填第10栏的货物这里

嗯嗯,或者11栏也是可以的

11栏填不了,没框

那填10栏即可

老师,申报表里的免税额的税率怎么是按3%来算的

??

老师,在吗

怎么是默认的

这个是

可以忽略

意思反正在免税额,不用交税,这个可以不用管

老师,那下面几个附表要填吗

附表一般会自动有减免的

附表自动生成的

不用填

还有一个增值税减免税申报明细表也不用吗

那个减免税申报表一般是自动填列的

空白的

就主表那里当月开过票的,自动生在数据了

生成数据

下面几张表都是空白的

如果超过免税额,就会有数据的,会自动生成减按1%

那我现在就不用管,直接提交就可以了是吗

是的

好的

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-07-04 14:47🦋红

请问下,小规模纳税人申报增值税申报表中,无票收入填在哪一栏?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 14:49

可以填在第三栏
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2025-07-04 14:44🦋红

会计宝
会计宝

2025-07-04 14:51🦋红

第三栏是固定资产
会计宝

2025-07-04 14:52🦋红

不是第四栏中的其他免税额吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:00

那是第7栏
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:01

第三栏其他增值税发票不含税销售额
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:01

如果超过了免税额额

2025-07-04 15:01🦋红

没超
会计宝

2025-07-04 15:01🦋红

一季度是30万吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:01

如果没有超过免税额,就填10栏
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:02

填包括未开票的金额合计数

2025-07-04 15:03🦋红

老师等下
会计宝

2025-07-04 15:27🦋红

会计宝
会计宝

2025-07-04 15:04🦋红

填这里吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:06

是的

2025-07-04 15:07🦋红

就填金额部分对吧
会计宝

2025-07-04 15:07🦋红

一栏是货物及劳务,旁边一栏是服务、不动产和无开资产
会计宝

2025-07-04 15:07🦋红

就填货物及劳务这一栏 对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:11

是的
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:12

如果你们提供的是服务,需要填服务那一栏

2025-07-04 15:22🦋红

老师,这个货物收入是无票收入
会计宝

2025-07-04 15:23🦋红

那12栏的这个其他免税销售额指什么
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:27

是指一些免税发票开具的销售额,
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:27

比如一些自产自销的免税产品

2025-07-04 15:28🦋红

哦哦,那我就填第10栏的货物这里
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:29

嗯嗯,或者11栏也是可以的

2025-07-04 15:30🦋红

11栏填不了,没框
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 15:31

那填10栏即可

2025-07-04 15:56🦋红

老师,申报表里的免税额的税率怎么是按3%来算的
会计宝

2025-07-04 16:08🦋红

??
会计宝

2025-07-04 16:08🦋红

老师,在吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:08

怎么是默认的
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:09

这个是
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:09

可以忽略

2025-07-04 16:09🦋红

意思反正在免税额,不用交税,这个可以不用管
会计宝

2025-07-04 16:10🦋红

老师,那下面几个附表要填吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:12

附表一般会自动有减免的
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:12

附表自动生成的
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:12

不用填

2025-07-04 16:13🦋红

还有一个增值税减免税申报明细表也不用吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:14

那个减免税申报表一般是自动填列的

2025-07-04 16:15🦋红

空白的
会计宝

2025-07-04 16:16🦋红

就主表那里当月开过票的,自动生在数据了
会计宝

2025-07-04 16:16🦋红

生成数据
会计宝

2025-07-04 16:16🦋红

下面几张表都是空白的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:17

如果超过免税额,就会有数据的,会自动生成减按1%

2025-07-04 16:17🦋红

那我现在就不用管,直接提交就可以了是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:18

是的

2025-07-04 16:19🦋红

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-04 16:19

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2025-07-04 16:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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