老师,我们是小规模装修公司,税1%,为什么我算出来要缴纳的增值税比税务局要少啊 收入394504.36元,我算出来要缴纳3905.98但是系统带出来3945.04

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2025/7/15 14:52:38

老师,我们是小规模装修公司,税1%,为什么我算出来要缴纳的增值税比税务局要少啊 收入394504.36元,我算出来要缴纳3905.98但是系统带出来3945.04

您好,您的这个收入是含税的还是不含税的

含税的

你填写申报表的时候得把收入换算成不含税的填写在收入里面

收入得填写不含增值税的收入

老师,这个缴纳附加税完整分录是不是这样写呀 计提附加税及印花税 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 应交税费一教育附加 应交税费一地方教育附加 应交税费-印花税 缴纳附加税及印花税 借:应交税费-城建税应交税费一教育附加 应交税费一地方教育附加 应交税费-印花税 dai:银行存款

是这么做账的

谢谢老师

没事,不客气

老师,还可以问下报企业所得税的时候,营业成本本年累计是只填营业成本,还是营业成本+管理费用+财务费用+销售费用呀

只填成本的金额,期间费用不用填写在成本里面

谢谢老师

没事

老师,还可以问下吗,个体户是不是在电子税务局申报增值税,扣缴端申报经营所得,个税就没有了呀

要报B表吗

申报了经营所得个税就不用再报了。

那要填b表吗

b表是年度汇算清缴的时候填吗,平时只填经营所得

对,年度汇算清缴的时候填

太感谢老师

没事

按季度申报经营所得个税就成

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2025-07-15 14:52匿名提问

老师,我们是小规模装修公司,税1%,为什么我算出来要缴纳的增值税比税务局要少啊 收入394504.36元,我算出来要缴纳3905.98但是系统带出来3945.04
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哈哈老师2025-07-15 14:53

您好,您的这个收入是含税的还是不含税的
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2025-07-15 14:57匿名提问

含税的
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哈哈老师2025-07-15 14:57

你填写申报表的时候得把收入换算成不含税的填写在收入里面

2025-07-15 14:18匿名提问

会计宝
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哈哈老师2025-07-15 14:59

收入得填写不含增值税的收入

2025-07-15 15:04匿名提问

老师,这个缴纳附加税完整分录是不是这样写呀 计提附加税及印花税 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 应交税费一教育附加 应交税费一地方教育附加 应交税费-印花税 缴纳附加税及印花税 借:应交税费-城建税应交税费一教育附加 应交税费一地方教育附加 应交税费-印花税 dai:银行存款
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哈哈老师2025-07-15 15:04

是这么做账的

2025-07-15 15:05匿名提问

谢谢老师
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哈哈老师2025-07-15 15:05

没事,不客气

2025-07-15 16:19匿名提问

老师,还可以问下报企业所得税的时候,营业成本本年累计是只填营业成本,还是营业成本+管理费用+财务费用+销售费用呀
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哈哈老师2025-07-15 16:21

只填成本的金额,期间费用不用填写在成本里面

2025-07-15 16:25匿名提问

谢谢老师
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哈哈老师2025-07-15 16:25

没事

2025-07-15 17:26匿名提问

老师,还可以问下吗,个体户是不是在电子税务局申报增值税,扣缴端申报经营所得,个税就没有了呀
会计宝

2025-07-15 17:32匿名提问

要报B表吗
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哈哈老师2025-07-15 17:33

申报了经营所得个税就不用再报了。

2025-07-15 17:36匿名提问

那要填b表吗
会计宝

2025-07-15 17:37匿名提问

b表是年度汇算清缴的时候填吗,平时只填经营所得
会计宝
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哈哈老师2025-07-15 17:39

对,年度汇算清缴的时候填

2025-07-15 17:41匿名提问

太感谢老师
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哈哈老师2025-07-15 17:41

没事
会计宝

哈哈老师2025-07-15 17:42

按季度申报经营所得个税就成
哈哈老师

哈哈老师2025-07-15 17:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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