请问下,我把店铺所有的入账收入按账单入账了,但之前有按提现的金额做了收入,这中间有重复做了,要怎么调整过来

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2025/9/11 16:13:44

请问下,我把店铺所有的入账收入按账单入账了,但之前有按提现的金额做了收入,这中间有重复做了,要怎么调整过来

提现的全部调整下借银行存款 dai应收账款 账单收入借应收账款 dai主营业务收入

从应收账款过渡下

提现的已经做过银行存款了

dai方用应收账款调整下

之前按提现做的收入

你按照账单如何做账的呢

把重复的收入红字冲减即可

这个钱一开始都是在平台上的,就先挂借:平台 dai主营业务收入 应交增值税-销项

提现到公账 借:银行存款 dai 平台

那像5月份这笔分录,我要怎么调

全部红冲做一遍,然后按正确的来?

借:银行存款(负数)dai 主营业务收入(负数)应交税费(负数)这样吗

是的,你要检查下,哪些是重复的,然后把重复计入收入的红字即可

红字你之前按照账单计入收入的分录

把之前的几笔提现到公账的收入全部负数做一遍,然后在按正确的入一遍

我说的分录是后续可以按照这样做,

需要弄清哪些是重复入账的,再做调整

我把之前转到公账上的钱做了无票收入了,那这个就得全部调整负数,在重新入收入

你之前按照账单如何做的分录

之前我是按钱转到公账做的收入

老师,你看我给你发的凭证了没

之前,公账收到款,我做了无票收入了,借:银行存款 dai 主营业务收入

那我现在应该怎么调整过来

我按账单把所有的收入理了一遍,那我是不是要把之前做的无票收入红冲一遍,然后按正确的来?

我意思是你之前说按照账单做的收入,那个分录是怎么做的

之前不是按账单 的,按转账收款做的无票收入

你发的是按照提现做的收入,我问的是你说你之前按照账单做的收入,分录是怎么做的,

那存在哪里重复确认收入呢

我现在按照账单 理了一遍,所有的收入总额是30W,但我之前按转账收款有做过无票收入了,这其中包括在这个30W里面的

是这个30W中提现了一部分到公账上,这一部分也做了收入了

我这么说能理解吗

你做收入的分录都是这样的吗

所以我现在要调整啊

把之前做的无票收入全部调过来,然后在按账单 的收入做一遍

那如果知道哪几笔是重复的,就红字那几笔收入即可,如果不知道就全部红字重新再做账

对,我就这意思,把之前做的无票收入全部红冲一遍,然后现在按账单在做一遍收入

但问题是,之前做的收入都交过税了

等做完后,再看最终收入是多少,更正之前的申报表即可

在平台上的账户余额我挂在其他货币资金-平台,可以吗

可以

到时候提现到银行账户,借 银行存款 dai 其他货币资金-平台

可以的

平台补贴的现金优惠做其他收入吗

销项税也是1%吧

可以的

是的,小规模是1%

好的

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-09-11 16:13🦋红

请问下,我把店铺所有的入账收入按账单入账了,但之前有按提现的金额做了收入,这中间有重复做了,要怎么调整过来
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:16

提现的全部调整下借银行存款 dai应收账款 账单收入借应收账款 dai主营业务收入
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会计宝

安叔老师2025-09-11 16:16

从应收账款过渡下

2025-09-11 16:17🦋红

提现的已经做过银行存款了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:18

dai方用应收账款调整下

2025-09-11 16:30🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-11 16:18🦋红

之前按提现做的收入
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:19

你按照账单如何做账的呢
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:19

把重复的收入红字冲减即可

2025-09-11 16:20🦋红

这个钱一开始都是在平台上的,就先挂借:平台 dai主营业务收入 应交增值税-销项
会计宝

2025-09-11 16:20🦋红

提现到公账 借:银行存款 dai 平台
会计宝

2025-09-11 16:22🦋红

那像5月份这笔分录,我要怎么调
会计宝

2025-09-11 16:23🦋红

全部红冲做一遍,然后按正确的来?
会计宝

2025-09-11 16:23🦋红

借:银行存款(负数)dai 主营业务收入(负数)应交税费(负数)这样吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:24

是的,你要检查下,哪些是重复的,然后把重复计入收入的红字即可
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:24

红字你之前按照账单计入收入的分录

2025-09-11 16:24🦋红

把之前的几笔提现到公账的收入全部负数做一遍,然后在按正确的入一遍
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:24

我说的分录是后续可以按照这样做,
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:25

需要弄清哪些是重复入账的,再做调整

2025-09-11 16:26🦋红

我把之前转到公账上的钱做了无票收入了,那这个就得全部调整负数,在重新入收入
会计宝

2025-09-11 16:42🦋红

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:27

你之前按照账单如何做的分录

2025-09-11 16:27🦋红

之前我是按钱转到公账做的收入
会计宝

2025-09-11 16:27🦋红

老师,你看我给你发的凭证了没
会计宝

2025-09-11 16:28🦋红

之前,公账收到款,我做了无票收入了,借:银行存款 dai 主营业务收入
会计宝

2025-09-11 16:29🦋红

那我现在应该怎么调整过来
会计宝

2025-09-11 16:30🦋红

我按账单把所有的收入理了一遍,那我是不是要把之前做的无票收入红冲一遍,然后按正确的来?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:31

我意思是你之前说按照账单做的收入,那个分录是怎么做的

2025-09-11 16:32🦋红

之前不是按账单 的,按转账收款做的无票收入
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:32

你发的是按照提现做的收入,我问的是你说你之前按照账单做的收入,分录是怎么做的,
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:32

那存在哪里重复确认收入呢

2025-09-11 16:34🦋红

我现在按照账单 理了一遍,所有的收入总额是30W,但我之前按转账收款有做过无票收入了,这其中包括在这个30W里面的
会计宝

2025-09-11 16:34🦋红

是这个30W中提现了一部分到公账上,这一部分也做了收入了
会计宝

2025-09-11 16:35🦋红

我这么说能理解吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:36

你做收入的分录都是这样的吗

2025-09-11 16:37🦋红

所以我现在要调整啊
会计宝

2025-09-11 16:37🦋红

把之前做的无票收入全部调过来,然后在按账单 的收入做一遍
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:40

那如果知道哪几笔是重复的,就红字那几笔收入即可,如果不知道就全部红字重新再做账

2025-09-11 16:41🦋红

对,我就这意思,把之前做的无票收入全部红冲一遍,然后现在按账单在做一遍收入
会计宝

2025-09-11 16:42🦋红

但问题是,之前做的收入都交过税了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 16:51

等做完后,再看最终收入是多少,更正之前的申报表即可

2025-09-11 17:03🦋红

在平台上的账户余额我挂在其他货币资金-平台,可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 17:07

可以

2025-09-11 17:08🦋红

到时候提现到银行账户,借 银行存款 dai 其他货币资金-平台
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 17:15

可以的

2025-09-11 17:16🦋红

平台补贴的现金优惠做其他收入吗
会计宝

2025-09-11 17:16🦋红

销项税也是1%吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-11 17:28

可以的
会计宝

安叔老师2025-09-11 17:28

是的,小规模是1%

2025-09-11 17:29🦋红

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-12 08:42

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2025-09-12 08:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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