你好我公司用电厂的蒸汽费,单价是120,现在要把4-6月的价格降到90元,已认证的进项税,电厂要给我们红冲重新开,已认证已报税了,会不会有滞纳金

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/9/11 16:39:46

你好我公司用电厂的蒸汽费,单价是120,现在要把4-6月的价格降到90元,已认证的进项税,电厂要给我们红冲重新开,已认证已报税了,会不会有滞纳金

收到

之前的进项票已经认证报税了

是的

1月和4月和5月、6月的

电厂开负数发票,次月申报的时候,申报表做进项转出,重新计算增值税,税费按实缴纳,不会有滞纳金的

在次月的申请报做进项转出吗,不用到之前的月份做更正做转出

9月开的

要在9月红冲

那影响属期9月的增值税计算

9月红冲之前1月至6月的蒸汽费发票

之前的不用更正,因为负数发票是9月开的

不用更正之前的的申报表吗

不用的

税务没有什么影响吗

风险

那我入账用重开的发票入吗,红冲的发票需要入账吗

这个没风险的,负数发票要入账的

老师,我们之前1-6月的发票,如果红冲不造成这前少交税款了吗,怎么没有滞纳金

首先,之前的发票开具出来了并且是没有问题的,不影响之前抵扣啊

之前都抵扣了,不是少交增值 税了吗,现在红冲,之前的,只在当月申请红冲数据就行了?

首先,这个月开负数发票会影响这个月的增值税,如果再去更正之前月份的增值税申报表,那不就多交税了

老师,那就不需要更正之前的增值税申报表,只需要当期申报就行了,企业所得税呢,在汇算清缴时需要做调整吗

还有老师,价格下调不可以部分红冲吗,如果部分红冲增值税申报表怎么申报,账务怎么处理

老师,那就不需要更正之前的增值税申报表,只需要当期申报就行了,是的。不是没跨年吗,到汇算时看的整个年度的

还有老师,价格下调不可以部分红冲吗,如果部分红冲增值税申报表怎么申报,账务怎么处理,可以部分红冲的,开红字发票后增值税申报表会自动跳出进项转出。账务上根据开的红字发票入账,冲减蒸汽费支出和对应的进项税额

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-09-11 16:3950451810

你好我公司用电厂的蒸汽费,单价是120,现在要把4-6月的价格降到90元,已认证的进项税,电厂要给我们红冲重新开,已认证已报税了,会不会有滞纳金
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:40

收到
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2025-09-11 16:41

之前的进项票已经认证报税了

2025-09-11 16:4250451810

是的
会计宝

2025-09-11 16:4250451810

1月和4月和5月、6月的
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:42

电厂开负数发票,次月申报的时候,申报表做进项转出,重新计算增值税,税费按实缴纳,不会有滞纳金的

2025-09-11 16:4350451810

在次月的申请报做进项转出吗,不用到之前的月份做更正做转出
会计宝

2025-09-11 16:4450451810

9月开的
会计宝

2025-09-11 16:4450451810

要在9月红冲
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:44

那影响属期9月的增值税计算

2025-09-11 16:4550451810

9月红冲之前1月至6月的蒸汽费发票
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:45

之前的不用更正,因为负数发票是9月开的

2025-09-11 16:4550451810

不用更正之前的的申报表吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:45

不用的

2025-09-11 16:4650451810

税务没有什么影响吗
会计宝

2025-09-11 16:4650451810

风险
会计宝

2025-09-11 16:4750451810

那我入账用重开的发票入吗,红冲的发票需要入账吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:48

这个没风险的,负数发票要入账的

2025-09-11 16:4950451810

老师,我们之前1-6月的发票,如果红冲不造成这前少交税款了吗,怎么没有滞纳金
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:50

首先,之前的发票开具出来了并且是没有问题的,不影响之前抵扣啊

2025-09-11 16:5150451810

之前都抵扣了,不是少交增值 税了吗,现在红冲,之前的,只在当月申请红冲数据就行了?
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-11 16:53

首先,这个月开负数发票会影响这个月的增值税,如果再去更正之前月份的增值税申报表,那不就多交税了

2025-09-11 21:0550451810

老师,那就不需要更正之前的增值税申报表,只需要当期申报就行了,企业所得税呢,在汇算清缴时需要做调整吗
会计宝

2025-09-11 22:0550451810

还有老师,价格下调不可以部分红冲吗,如果部分红冲增值税申报表怎么申报,账务怎么处理
会计宝
会计宝

andy老师2025-09-12 08:35

老师,那就不需要更正之前的增值税申报表,只需要当期申报就行了,是的。不是没跨年吗,到汇算时看的整个年度的
会计宝

andy老师2025-09-12 08:36

还有老师,价格下调不可以部分红冲吗,如果部分红冲增值税申报表怎么申报,账务怎么处理,可以部分红冲的,开红字发票后增值税申报表会自动跳出进项转出。账务上根据开的红字发票入账,冲减蒸汽费支出和对应的进项税额
andy老师

andy老师2025-09-12 08:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
376名专家老师,3分钟快速回复,已有117410会计人, 提问了194998 个问题
李伟老师
信用得分
36192
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5838
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
31977
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5697
/
打赏 115次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
69741
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 11059
/
打赏 201次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
376名专家老师,3分钟快速回复,已有117410会计人, 提问了194998 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
376名专家老师,3分钟快速回复,已有117410会计人, 提问了194998 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈