老师,增值税报表上的本年累计收入比企业所得税报表本年累计收入金额少7万多,所得税收入和财务报表本年累计数一样,这金额不一致要怎么调整?会有税务风险吗?

2023/1/7 13:26:28

老师,增值税报表上的本年累计收入比企业所得税报表本年累计收入金额少7万多,所得税收入和财务报表本年累计数一样,这金额不一致要怎么调整?会有税务风险吗?

少的金额是什么原因,

目前还不清楚,这有差异正常吗?还是这金额必须一致?

如果没有特殊情况,一般是一致的

最主要是不影响少交税费

这要怎么查找差额呢?

你们所有的收入都开发票吗

是不是存在未开票收入,没有申报增值税

应该都报了,除了这种情况还会有其他原因导致不一致吗?

看下有没有科目挂错

自查下每个季度增值税和所得税申报表,看看是哪一季度的出现差异

如果确实没有错,那就在汇算清缴的时候在做纳税调整

调增还是调减?

多了就调减,少了就调增

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2023-01-07 13:26匿名提问

老师,增值税报表上的本年累计收入比企业所得税报表本年累计收入金额少7万多,所得税收入和财务报表本年累计数一样,这金额不一致要怎么调整?会有税务风险吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:27

少的金额是什么原因,

2023-01-07 13:30匿名提问

目前还不清楚,这有差异正常吗?还是这金额必须一致?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:31

如果没有特殊情况,一般是一致的
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:31

最主要是不影响少交税费

2023-01-07 13:36匿名提问

这要怎么查找差额呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:39

你们所有的收入都开发票吗
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:40

是不是存在未开票收入,没有申报增值税

2023-01-07 13:43匿名提问

应该都报了,除了这种情况还会有其他原因导致不一致吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:47

看下有没有科目挂错
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:48

自查下每个季度增值税和所得税申报表,看看是哪一季度的出现差异
会计宝

tammy老师2023-01-07 13:53

如果确实没有错,那就在汇算清缴的时候在做纳税调整

2023-01-07 17:06匿名提问

调增还是调减?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-07 18:02

多了就调减,少了就调增

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