老师,我们这个季度只开了一张票,现在要把它红冲了,暂时不重新开行不行

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2025/9/28 17:12:45

老师,我们这个季度只开了一张票,现在要把它红冲了,暂时不重新开行不行

可以的

老师,哪些情况不能随便红冲

红冲了增值税不会报不起吧

没有规定说不可以红冲,如果频繁在季度底红冲发票,可能会引起税务预警

红冲了就冲减当期的收入了

正常申报增值税即可

不是说不能随便红冲吗,有些时候红冲了报不上增值税。

如果存在销售退回等情况是可以红冲的

老师不是这个意思,我是想问有些情况不能随便重,比如这个季度没有开票,要红冲以前的发票,要冲成负数

冲成负数了,这个季度可以正常申报的

自己不能报,老师没遇到过吗

一般避免这种情况的,如果电子税务局申报不了就需要去大厅线下申报的

所以问你什么情况下不随便冲,冲了去大厅好麻烦。

如果确认发生需要红冲,没有说不可以冲减

算了老师,你没有回答到我的问题。

嗯嗯,不明白可以再次追问,再有其他有问题随时来平台咨询,

补充,蓝字发票状态异常(蓝字发票已作废、已全额红冲、已被认定异常扣税凭证、已锁定(已发起红字确认单或信息表且未开具红字发票、未撤销红字确认单或信息表)时;蓝字发票增值税用途为“待退税”“已退税”“已抵扣(改退)”“已代办退税”“不予退税且不予抵扣”时);对方纳税人状态异常(对方纳税人为“非正常”“注销”等状态、无法登录系统进行相关操作),不允许发起红冲。如果红冲后所属期的销售额是负数的话,线上会影响申报。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-09-28 17:1238474396

老师,我们这个季度只开了一张票,现在要把它红冲了,暂时不重新开行不行
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:13

可以的
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2025-09-28 17:1538474396

老师,哪些情况不能随便红冲
会计宝

2025-09-28 17:1638474396

红冲了增值税不会报不起吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:16

没有规定说不可以红冲,如果频繁在季度底红冲发票,可能会引起税务预警
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:17

红冲了就冲减当期的收入了
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:17

正常申报增值税即可

2025-09-28 17:1838474396

不是说不能随便红冲吗,有些时候红冲了报不上增值税。
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:19

如果存在销售退回等情况是可以红冲的

2025-09-28 17:2338474396

老师不是这个意思,我是想问有些情况不能随便重,比如这个季度没有开票,要红冲以前的发票,要冲成负数
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:26

冲成负数了,这个季度可以正常申报的

2025-09-28 17:2838474396

自己不能报,老师没遇到过吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:29

一般避免这种情况的,如果电子税务局申报不了就需要去大厅线下申报的

2025-09-28 17:3138474396

所以问你什么情况下不随便冲,冲了去大厅好麻烦。
会计宝
会计宝

安叔老师2025-09-28 17:32

如果确认发生需要红冲,没有说不可以冲减

2025-09-28 17:4238474396

算了老师,你没有回答到我的问题。
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会计宝

安叔老师2025-09-28 18:03

嗯嗯,不明白可以再次追问,再有其他有问题随时来平台咨询,
会计宝

官方回复2025-10-08 17:02

补充,蓝字发票状态异常(蓝字发票已作废、已全额红冲、已被认定异常扣税凭证、已锁定(已发起红字确认单或信息表且未开具红字发票、未撤销红字确认单或信息表)时;蓝字发票增值税用途为“待退税”“已退税”“已抵扣(改退)”“已代办退税”“不予退税且不予抵扣”时);对方纳税人状态异常(对方纳税人为“非正常”“注销”等状态、无法登录系统进行相关操作),不允许发起红冲。如果红冲后所属期的销售额是负数的话,线上会影响申报。
官方回复

官方回复2025-10-08 17:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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