公司被税局抽查说应交税费借方金额只能是留抵税额，但是我们做账已经把没认证的进项发票写到账上了，这种情况要怎么调账

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2023/9/10 10:59:08

没认证的写到账上是什么意思？还没抵扣呢，就记入进项税额了吗？

是的，没有抵扣的发票放进待认证进项税额里面了

意思不让放待认证进项税额吗？

这个税务也管吗？

对呀，交了材料过去税局的人就说应交税费借方只能是留抵税额

我们这样做也没有什么问题呀

不懂税局的人为啥这么说😭

那你只能是先记入成本费用，等实际抵扣的时候再从成本费用里面调整

现在应交税费借方金额一百多万

金额太大了

既然要是调整，只能先调整到成本里面

补充：实际发生的业务取得进项税发票，没有抵扣勾选可以先通过应交税费-待认证进项税额科目核算

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2023-09-10 10:59匿名提问

公司被税局抽查说应交税费借方金额只能是留抵税额，但是我们做账已经把没认证的进项发票写到账上了，这种情况要怎么调账

哈哈老师2023-09-10 11:00

没认证的写到账上是什么意思？还没抵扣呢，就记入进项税额了吗？

2023-09-10 11:01匿名提问

是的，没有抵扣的发票放进待认证进项税额里面了

哈哈老师2023-09-10 11:02

意思不让放待认证进项税额吗？

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