小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0

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2025/10/16 9:36:39

小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0

您好,实际没有就填写零。

那不是和个人所得税申报不相符

你账上实际没做账,计入成本,的也就是零

个人所得税申报的能不能每月零申报

可以啊,没人发工资就是每月零申报。

可以零申报吗?我以为不能,所以每月就填写了个法人,每月3000元

可以的,肯定可以零申报

那我后面就零申报

可以

那可以把个人所得税改成零申报,能修改几个月

可以,修改没有限制

人数填写1人,金额为0吗

是的

怎么只能修改9月,8月以前怎么修改不了

如果不能修改也没事,反正账上也没做费用

老师🧑‍🏫,这两个选那个

选择第一个就成

好像只能连续3个月零申报

这种情况想要修改那就只能是去大厅修改

那我下个月还能零申报吗?

可以,毕竟确实也没收入

连续3个月零申报就不行零申报了

那你可以和税务说明情况,如果不允许零申报,那就只能报点

那如果有业务发生,怎么填写

发多少工资就申报多少

企业所得税申报表中,职工薪酬是这个季度才开始要填写的,是填写季度累计数吗,

对,填写的累计数

是季累计数把

工资如果没有计入成本还是填写0

只要是有工资就不能填零,入账账上没有工资就是零

没有计入成本费用的职工薪酬是不是就填写0 实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填

没有实际支付也就是零

个人所得税申报不能零申报,填写的有金额怎么办

账上实际没有,也没发放那就零,税务要是问就和税务解释一下

你怎么解释好呢

就是不允许零申报,所以才报了点各种个税收入

如果有支付的有工作,是不是要填写个人所得税申报的金额

是

老师您好

您说

还有个小规模纳税人公司,我按个人所得税申报的工资金额填写,怎么出现这个提示

出现什么提示

实际发放这么多,就按照真实的填就成

已发放的工资薪金月平均值数字怎么来的

是应付职工薪酬工资 借方金额

个人所得税申报每月6000元,2个人,一个人3000,我填写18000,就出现这个界面

那你实际没有支付这么多工资是吧

点击确定就出现这个

你得根据账上金额填,填的没错就成

你不是说要按个人所得税申报金额填写吗?个人所得税申报每月6000,所以我就填写18000,就出现这个界面

对啊,账上6000,但是你实际没有发这么多,所以不能填6000

实际也支付了6000

实际支付了多少就填多少

填写18000后,点击确定就会出现这个界面

提示正常,因为本身你没发放18000所以才有这个提示

已计入~成本费用的金额也得填

我工资作到管理费用科目的

对啊,成本和费用都得算到里面,而不单单指主营业务成本

你这么填写就成

还是不行啊

你这个是每月工资2000,你申报个税的时候一个月工资多少?

6000元

那肯定啊,你一个月发2000,一个月申报6000 肯定就有这个提示

一个月没有发2000,是6000

意思是每月申报6000,发放了也是6000是吗?

已计入成本费用的职工薪酬填写54000,都不行

发放也填54000

都要填写累计数才可以

对,肯定都是累计数

都填写54000才可以

谢谢老师

对,得填一致了

没事

这个月才新增的填报项,之前没有填写过,不知道怎么填写申报表

是的,下回就知道了

补充,若企业确实无业务,法人或相关人员零申报是真实情况,可暂不跳转提示,继续申报零工资记录,但需确保申报数据真实合理。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-10-16 09:3628962127

小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0
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哈哈老师2025-10-16 09:37

您好,实际没有就填写零。
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-10-16 09:4128962127

那不是和个人所得税申报不相符
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 09:41

你账上实际没做账,计入成本,的也就是零

2025-10-16 09:4528962127

个人所得税申报的能不能每月零申报
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 09:45

可以啊,没人发工资就是每月零申报。

2025-10-16 09:4728962127

可以零申报吗?我以为不能,所以每月就填写了个法人,每月3000元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:48

可以的,肯定可以零申报

2025-10-16 09:4928962127

那我后面就零申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:50

可以

2025-10-16 09:5228962127

那可以把个人所得税改成零申报,能修改几个月
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:53

可以,修改没有限制

2025-10-16 10:0428962127

人数填写1人,金额为0吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:04

是的

2025-10-16 10:0528962127

怎么只能修改9月,8月以前怎么修改不了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:06

如果不能修改也没事,反正账上也没做费用

2025-10-16 10:5828962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 10:2028962127

老师🧑‍🏫,这两个选那个
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:21

选择第一个就成

2025-10-16 10:2428962127

好像只能连续3个月零申报
会计宝

2025-10-16 10:4028962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:26

这种情况想要修改那就只能是去大厅修改

2025-10-16 10:2728962127

那我下个月还能零申报吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:27

可以,毕竟确实也没收入

2025-10-16 10:2928962127

连续3个月零申报就不行零申报了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:29

那你可以和税务说明情况,如果不允许零申报,那就只能报点

2025-10-16 13:2528962127

那如果有业务发生,怎么填写
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:26

发多少工资就申报多少

2025-10-16 13:2828962127

企业所得税申报表中,职工薪酬是这个季度才开始要填写的,是填写季度累计数吗,
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:29

对,填写的累计数

2025-10-16 13:3028962127

是季累计数把
会计宝

2025-10-16 13:3128962127

工资如果没有计入成本还是填写0
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:33

只要是有工资就不能填零,入账账上没有工资就是零

2025-10-16 14:1228962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 14:0928962127

没有计入成本费用的职工薪酬是不是就填写0 实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:09

没有实际支付也就是零

2025-10-16 14:1128962127

个人所得税申报不能零申报,填写的有金额怎么办
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:12

账上实际没有,也没发放那就零,税务要是问就和税务解释一下

2025-10-16 14:1328962127

你怎么解释好呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:14

就是不允许零申报,所以才报了点各种个税收入

2025-10-16 14:2028962127

如果有支付的有工作,是不是要填写个人所得税申报的金额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:22

是

2025-10-16 16:3928962127

老师您好
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:39

您说

2025-10-16 16:4028962127

还有个小规模纳税人公司,我按个人所得税申报的工资金额填写,怎么出现这个提示
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:41

出现什么提示

2025-10-16 16:3428962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:44

实际发放这么多,就按照真实的填就成

2025-10-16 16:4428962127

已发放的工资薪金月平均值数字怎么来的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:44

是应付职工薪酬工资 借方金额

2025-10-16 16:4728962127

个人所得税申报每月6000元,2个人,一个人3000,我填写18000,就出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:47

那你实际没有支付这么多工资是吧

2025-10-16 16:3428962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 16:4828962127

点击确定就出现这个
会计宝

2025-10-16 16:2228962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:48

你得根据账上金额填,填的没错就成

2025-10-16 16:5128962127

你不是说要按个人所得税申报金额填写吗?个人所得税申报每月6000,所以我就填写18000,就出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:52

对啊,账上6000,但是你实际没有发这么多,所以不能填6000

2025-10-16 16:5428962127

实际也支付了6000
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:54

实际支付了多少就填多少

2025-10-16 16:5628962127

填写18000后,点击确定就会出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:57

提示正常,因为本身你没发放18000所以才有这个提示

2025-10-16 16:4428962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 16:0928962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:58

已计入~成本费用的金额也得填

2025-10-16 16:5928962127

我工资作到管理费用科目的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:00

对啊,成本和费用都得算到里面,而不单单指主营业务成本

2025-10-16 17:3928962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:03

你这么填写就成

2025-10-16 17:4528962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 17:0328962127

还是不行啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:04

你这个是每月工资2000,你申报个税的时候一个月工资多少?

2025-10-16 17:0528962127

6000元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:06

那肯定啊,你一个月发2000,一个月申报6000 肯定就有这个提示

2025-10-16 17:0628962127

一个月没有发2000,是6000
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:07

意思是每月申报6000,发放了也是6000是吗?

2025-10-16 17:0828962127

已计入成本费用的职工薪酬填写54000,都不行
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:08

发放也填54000

2025-10-16 17:1128962127

都要填写累计数才可以
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:11

对,肯定都是累计数

2025-10-16 17:1128962127

都填写54000才可以
会计宝

2025-10-16 17:1228962127

谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:12

对,得填一致了
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:12

没事

2025-10-16 17:1828962127

这个月才新增的填报项,之前没有填写过,不知道怎么填写申报表
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 17:19

是的,下回就知道了
会计宝

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官方回复

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