小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0

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2025/10/16 9:36:39

小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0

您好,实际没有就填写零。

那不是和个人所得税申报不相符

你账上实际没做账,计入成本,的也就是零

个人所得税申报的能不能每月零申报

可以啊,没人发工资就是每月零申报。

可以零申报吗?我以为不能,所以每月就填写了个法人,每月3000元

可以的,肯定可以零申报

那我后面就零申报

可以

那可以把个人所得税改成零申报,能修改几个月

可以,修改没有限制

人数填写1人,金额为0吗

是的

怎么只能修改9月,8月以前怎么修改不了

如果不能修改也没事,反正账上也没做费用

老师🧑‍🏫,这两个选那个

选择第一个就成

好像只能连续3个月零申报

这种情况想要修改那就只能是去大厅修改

那我下个月还能零申报吗?

可以,毕竟确实也没收入

连续3个月零申报就不行零申报了

那你可以和税务说明情况,如果不允许零申报,那就只能报点

那如果有业务发生,怎么填写

发多少工资就申报多少

企业所得税申报表中,职工薪酬是这个季度才开始要填写的,是填写季度累计数吗,

对,填写的累计数

是季累计数把

工资如果没有计入成本还是填写0

只要是有工资就不能填零,入账账上没有工资就是零

没有计入成本费用的职工薪酬是不是就填写0 实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填

没有实际支付也就是零

个人所得税申报不能零申报,填写的有金额怎么办

账上实际没有,也没发放那就零,税务要是问就和税务解释一下

你怎么解释好呢

就是不允许零申报,所以才报了点各种个税收入

如果有支付的有工作,是不是要填写个人所得税申报的金额

老师您好

您说

还有个小规模纳税人公司,我按个人所得税申报的工资金额填写,怎么出现这个提示

出现什么提示

实际发放这么多,就按照真实的填就成

已发放的工资薪金月平均值数字怎么来的

是应付职工薪酬工资 借方金额

个人所得税申报每月6000元,2个人,一个人3000,我填写18000,就出现这个界面

那你实际没有支付这么多工资是吧

点击确定就出现这个

你得根据账上金额填,填的没错就成

你不是说要按个人所得税申报金额填写吗?个人所得税申报每月6000,所以我就填写18000,就出现这个界面

对啊,账上6000,但是你实际没有发这么多,所以不能填6000

实际也支付了6000

实际支付了多少就填多少

填写18000后,点击确定就会出现这个界面

提示正常,因为本身你没发放18000所以才有这个提示

已计入~成本费用的金额也得填

我工资作到管理费用科目的

对啊,成本和费用都得算到里面,而不单单指主营业务成本

你这么填写就成

还是不行啊

你这个是每月工资2000,你申报个税的时候一个月工资多少?

6000元

那肯定啊,你一个月发2000,一个月申报6000 肯定就有这个提示

一个月没有发2000,是6000

意思是每月申报6000,发放了也是6000是吗?

已计入成本费用的职工薪酬填写54000,都不行

发放也填54000

都要填写累计数才可以

对,肯定都是累计数

都填写54000才可以

谢谢老师

对,得填一致了

没事

这个月才新增的填报项,之前没有填写过,不知道怎么填写申报表

是的,下回就知道了

补充,若企业确实无业务,法人或相关人员零申报是真实情况,可暂不跳转提示,继续申报零工资记录,但需确保申报数据真实合理。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-10-16 09:3628962127

小规模纳税人没发生什么业务,零申报,个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报,这个月企业所得税申报要填写事项1,职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬填写0元,实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0
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哈哈老师2025-10-16 09:37

您好,实际没有就填写零。
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-10-16 09:4128962127

那不是和个人所得税申报不相符
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哈哈老师2025-10-16 09:41

你账上实际没做账,计入成本,的也就是零

2025-10-16 09:4528962127

个人所得税申报的能不能每月零申报
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 09:45

可以啊,没人发工资就是每月零申报。

2025-10-16 09:4728962127

可以零申报吗?我以为不能,所以每月就填写了个法人,每月3000元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:48

可以的,肯定可以零申报

2025-10-16 09:4928962127

那我后面就零申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:50

可以

2025-10-16 09:5228962127

那可以把个人所得税改成零申报,能修改几个月
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 09:53

可以,修改没有限制

2025-10-16 10:0428962127

人数填写1人,金额为0吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:04

是的

2025-10-16 10:0528962127

怎么只能修改9月,8月以前怎么修改不了
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会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:06

如果不能修改也没事,反正账上也没做费用

2025-10-16 10:5828962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 10:2028962127

老师🧑‍🏫,这两个选那个
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:21

选择第一个就成

2025-10-16 10:2428962127

好像只能连续3个月零申报
会计宝

2025-10-16 10:4028962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:26

这种情况想要修改那就只能是去大厅修改

2025-10-16 10:2728962127

那我下个月还能零申报吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:27

可以,毕竟确实也没收入

2025-10-16 10:2928962127

连续3个月零申报就不行零申报了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 10:29

那你可以和税务说明情况,如果不允许零申报,那就只能报点

2025-10-16 13:2528962127

那如果有业务发生,怎么填写
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:26

发多少工资就申报多少

2025-10-16 13:2828962127

企业所得税申报表中,职工薪酬是这个季度才开始要填写的,是填写季度累计数吗,
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:29

对,填写的累计数

2025-10-16 13:3028962127

是季累计数把
会计宝

2025-10-16 13:3128962127

工资如果没有计入成本还是填写0
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 13:33

只要是有工资就不能填零,入账账上没有工资就是零

2025-10-16 14:1228962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 14:0928962127

没有计入成本费用的职工薪酬是不是就填写0 实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:09

没有实际支付也就是零

2025-10-16 14:1128962127

个人所得税申报不能零申报,填写的有金额怎么办
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:12

账上实际没有,也没发放那就零,税务要是问就和税务解释一下

2025-10-16 14:1328962127

你怎么解释好呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:14

就是不允许零申报,所以才报了点各种个税收入

2025-10-16 14:2028962127

如果有支付的有工作,是不是要填写个人所得税申报的金额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 14:22

2025-10-16 16:3928962127

老师您好
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:39

您说

2025-10-16 16:4028962127

还有个小规模纳税人公司,我按个人所得税申报的工资金额填写,怎么出现这个提示
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:41

出现什么提示

2025-10-16 16:3428962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:44

实际发放这么多,就按照真实的填就成

2025-10-16 16:4428962127

已发放的工资薪金月平均值数字怎么来的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:44

是应付职工薪酬工资 借方金额

2025-10-16 16:4728962127

个人所得税申报每月6000元,2个人,一个人3000,我填写18000,就出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:47

那你实际没有支付这么多工资是吧

2025-10-16 16:3428962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 16:4828962127

点击确定就出现这个
会计宝

2025-10-16 16:2228962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:48

你得根据账上金额填,填的没错就成

2025-10-16 16:5128962127

你不是说要按个人所得税申报金额填写吗?个人所得税申报每月6000,所以我就填写18000,就出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:52

对啊,账上6000,但是你实际没有发这么多,所以不能填6000

2025-10-16 16:5428962127

实际也支付了6000
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:54

实际支付了多少就填多少

2025-10-16 16:5628962127

填写18000后,点击确定就会出现这个界面
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:57

提示正常,因为本身你没发放18000所以才有这个提示

2025-10-16 16:4428962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 16:0928962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 16:58

已计入~成本费用的金额也得填

2025-10-16 16:5928962127

我工资作到管理费用科目的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:00

对啊,成本和费用都得算到里面,而不单单指主营业务成本

2025-10-16 17:3928962127

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:03

你这么填写就成

2025-10-16 17:4528962127

会计宝
会计宝

2025-10-16 17:0328962127

还是不行啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:04

你这个是每月工资2000,你申报个税的时候一个月工资多少?

2025-10-16 17:0528962127

6000元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:06

那肯定啊,你一个月发2000,一个月申报6000 肯定就有这个提示

2025-10-16 17:0628962127

一个月没有发2000,是6000
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:07

意思是每月申报6000,发放了也是6000是吗?

2025-10-16 17:0828962127

已计入成本费用的职工薪酬填写54000,都不行
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:08

发放也填54000

2025-10-16 17:1128962127

都要填写累计数才可以
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:11

对,肯定都是累计数

2025-10-16 17:1128962127

都填写54000才可以
会计宝

2025-10-16 17:1228962127

谢谢老师
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 17:12

对,得填一致了
会计宝

哈哈老师2025-10-16 17:12

没事

2025-10-16 17:1828962127

这个月才新增的填报项,之前没有填写过,不知道怎么填写申报表
会计宝
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哈哈老师2025-10-16 17:19

是的,下回就知道了
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官方回复

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