企业所得税

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2025/10/26 12:17:00

企业所得税

您好,请问是什么问题呢?

老师,我在做账软件自动计提的企业所得税数据,与我把收入,成本,费用都填上,自动计算出来的数据不一致,哪里出问题了?

我认为软件自动计提企业所得税金额,可能是没考虑小微企业税率的问题,所以才不一致

那从哪里可以看出呢

你看是不是利润总额*25%计算的

怎么看

我这个软件是365云财税

您这个软件都没用过

没生产财务报表吗,利润表里面的

最下面的利润总额

你申报表肯定是没错,因为都是自动带出来的

软件计提的我觉得就是没考虑小微企业所得税优惠的政策

哦哦 软件没有考虑优惠政策是吗

对,我认为就是这样

纳老师给我说一下企业所得税计提怎么计算 我以后手动计算

就是本年累计利润总额*企业所得税税率(小微企业优惠后税率是5%)-本年度已经预缴的企业所得税,就是本季度缴纳的企业所得税

软件设置是这样的

下面已计提所得税费用是什么意思

意思就是说已经给你计提了多少企业所得税的意思

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2025-10-26 12:17匿名提问

企业所得税
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哈哈老师2025-10-26 12:29

您好,请问是什么问题呢?
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2025-10-26 12:32匿名提问

老师,我在做账软件自动计提的企业所得税数据,与我把收入,成本,费用都填上,自动计算出来的数据不一致,哪里出问题了?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:33

我认为软件自动计提企业所得税金额,可能是没考虑小微企业税率的问题,所以才不一致

2025-10-26 12:55匿名提问

会计宝
会计宝

2025-10-26 12:34匿名提问

那从哪里可以看出呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:34

你看是不是利润总额*25%计算的

2025-10-26 12:35匿名提问

怎么看
会计宝

2025-10-26 12:35匿名提问

我这个软件是365云财税
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:37

您这个软件都没用过
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:38

没生产财务报表吗,利润表里面的
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:41

最下面的利润总额
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哈哈老师2025-10-26 12:45

你申报表肯定是没错,因为都是自动带出来的
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:45

软件计提的我觉得就是没考虑小微企业所得税优惠的政策

2025-10-26 12:47匿名提问

哦哦 软件没有考虑优惠政策是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:48

对,我认为就是这样

2025-10-26 12:48匿名提问

纳老师给我说一下企业所得税计提怎么计算 我以后手动计算
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会计宝

哈哈老师2025-10-26 12:50

就是本年累计利润总额*企业所得税税率(小微企业优惠后税率是5%)-本年度已经预缴的企业所得税,就是本季度缴纳的企业所得税

2025-10-26 12:53匿名提问

会计宝
会计宝

2025-10-26 12:59匿名提问

软件设置是这样的
会计宝

2025-10-26 13:00匿名提问

下面已计提所得税费用是什么意思
会计宝
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哈哈老师2025-10-26 13:00

意思就是说已经给你计提了多少企业所得税的意思
哈哈老师

哈哈老师2025-10-26 13:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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