增值税

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2025/10/27 15:25:02

增值税

在吗

你好,您请说问题

老师,我有个小规模的公司,收入是350000,怎么填到报表上,出现红色提示

这个开的是专票还是普通发票

普票

我看看你填在哪里了?

截图能完整一点吗

您总共含税开了35万对吧

开票的就是3257.2

剩下的都是无票的

就是总共35万对吗?

354896.45

超过了30万,所以不再免征增值税,所以不能填在这

填到哪里老师

开普票的部分填写在第三行 其他增值税发票不含税额

无票收入填在第一栏应征增值税不含税额

好还是红色提示

你换算成不含税收入了吗

我刚才是填的开发票的那部分

开发票的那部分金额刚填上就出现了这个红色预警

别填总额,得换算成不含税金额

嗯,那个总金额我还没有填,我刚把这个开发票的那个不含税收入填到那个您说的那一栏

看看有什么提示吗,你把未开票收入也填上

好了,老师,提交了,谢谢

没事

老师

354896.45

您说

这个数交增值税交多少呢

这个需要减免吗

我这边显示1万多的税

是不是按照3个点算的呢

354896.45/1.01*0.01=3513.83

现在按照1%税率算

那实际不应该缴纳这么多

老师报表上那个减免百分之二怎么填

主表填写在16行本期应纳税减征额 和增值税减免税明细表里面

老师您帮我看一下,是不是需要再填一下这个表减免一下呢?

主表填写在16行本期应纳税减征额 和增值税减免税明细表里面

我没有看明白老师

主表第16行位本期应纳税额减征额填写的减免的2%部分,这个明白吗

老师您看一下填到哪里

你说的那行,它自动出了,它自动出的是这个数

这个减免的金额无论填到哪儿,它都提示预警

18行本期应纳税额减征额看到了吗

这个我看到了,我想填到这儿,但是也是出现红色的预警

你先填上

然后再填增值税减免税明细申报表

减免明细申报表填到哪里呀?

上面的减免项目 点开左边的减免性质及代码名称,选择小规模纳税人减免增值税的文件

然后本期发生额和本期实际抵减税额都是2%的减免

老师,咱们在算减免2%的时候是不是无票收入跟那个开票收入都加起来的,那个不含税销售收入再乘以2%啊

那肯定的

普票和未开票收入都算上

好的老师

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2025-10-27 15:25匿名提问

增值税
会计宝

2025-10-27 15:25匿名提问

在吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:25

你好,您请说问题
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2025-10-27 15:26匿名提问

老师,我有个小规模的公司,收入是350000,怎么填到报表上,出现红色提示
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:26

这个开的是专票还是普通发票

2025-10-27 15:27匿名提问

普票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:27

我看看你填在哪里了?

2025-10-27 15:32匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:27

截图能完整一点吗

2025-10-27 15:17匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:29

您总共含税开了35万对吧

2025-10-27 15:32匿名提问

开票的就是3257.2
会计宝

2025-10-27 15:32匿名提问

剩下的都是无票的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:32

就是总共35万对吗?

2025-10-27 15:33匿名提问

354896.45
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:33

超过了30万,所以不再免征增值税,所以不能填在这

2025-10-27 15:34匿名提问

填到哪里老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:34

开普票的部分填写在第三行 其他增值税发票不含税额
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:34

无票收入填在第一栏应征增值税不含税额

2025-10-27 15:35匿名提问

好还是红色提示
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:35

你换算成不含税收入了吗

2025-10-27 15:36匿名提问

我刚才是填的开发票的那部分
会计宝

2025-10-27 15:36匿名提问

开发票的那部分金额刚填上就出现了这个红色预警
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:36

别填总额,得换算成不含税金额

2025-10-27 15:37匿名提问

嗯,那个总金额我还没有填,我刚把这个开发票的那个不含税收入填到那个您说的那一栏
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:37

看看有什么提示吗,你把未开票收入也填上

2025-10-27 15:42匿名提问

好了,老师,提交了,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:43

没事

2025-10-27 15:43匿名提问

老师
会计宝

2025-10-27 15:43匿名提问

354896.45
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:43

您说

2025-10-27 15:43匿名提问

这个数交增值税交多少呢
会计宝

2025-10-27 15:44匿名提问

这个需要减免吗
会计宝

2025-10-27 15:44匿名提问

我这边显示1万多的税
会计宝

2025-10-27 15:45匿名提问

是不是按照3个点算的呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:45

354896.45/1.01*0.01=3513.83
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:45

现在按照1%税率算

2025-10-27 15:50匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:46

那实际不应该缴纳这么多

2025-10-27 15:46匿名提问

老师报表上那个减免百分之二怎么填
会计宝

2025-10-27 15:43匿名提问

会计宝
会计宝

2025-10-27 15:47匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:48

主表填写在16行本期应纳税减征额 和增值税减免税明细表里面

2025-10-27 15:48匿名提问

老师您帮我看一下,是不是需要再填一下这个表减免一下呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:49

主表填写在16行本期应纳税减征额 和增值税减免税明细表里面

2025-10-27 15:55匿名提问

我没有看明白老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 15:55

主表第16行位本期应纳税额减征额填写的减免的2%部分,这个明白吗

2025-10-27 16:51匿名提问

会计宝
会计宝

2025-10-27 16:00匿名提问

老师您看一下填到哪里
会计宝

2025-10-27 16:01匿名提问

你说的那行,它自动出了,它自动出的是这个数
会计宝

2025-10-27 16:01匿名提问

这个减免的金额无论填到哪儿,它都提示预警
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:01

18行本期应纳税额减征额看到了吗

2025-10-27 16:02匿名提问

这个我看到了,我想填到这儿,但是也是出现红色的预警
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:02

你先填上
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:02

然后再填增值税减免税明细申报表

2025-10-27 16:03匿名提问

减免明细申报表填到哪里呀?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:04

上面的减免项目 点开左边的减免性质及代码名称,选择小规模纳税人减免增值税的文件
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:04

然后本期发生额和本期实际抵减税额都是2%的减免

2025-10-27 16:05匿名提问

老师,咱们在算减免2%的时候是不是无票收入跟那个开票收入都加起来的,那个不含税销售收入再乘以2%啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:05

那肯定的
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:06

普票和未开票收入都算上

2025-10-27 16:07匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-27 16:08

哈哈老师

哈哈老师2025-10-27 16:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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