你好,老师第三季度,无票收入,怎么入账

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2025/10/30 11:23:56

你好,老师第三季度,无票收入,怎么入账

您好,无票收入和开发票一样做账 借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

假如增值税报无票不含税收入567000,借银行存款567000dai主营业收入573928.35 应交税费应交增值税销项5734.28,是这样吗

把567000换算成不含税收入记在收入里面

银行存款567000,主营561386.13应交税费应交增值税销5613.86,是这样吗

对,是这样

他这个是个人收款

借方就是其他应收款-某个人

好的谢谢老师

没事,不客气

推广费,进销售费用还是管理费用,老师

计入到销售费用合适

给直播团队运营算不算成本

直接记主营业务成本吗

对,计入到主营业务成本就成

你好,老师,无票收入超过了季度,填在第几栏

超过了季度是什么意思

超过季度免增30万

无票收入60万

填写在主表第一行就成

缴纳税款不一致

服务第一栏还是货物第一栏

服务就填写在服务栏次,销售就填写在销售栏次

那减免怎么填呢,第一栏是3,要减掉2

在主表的减免税额里面填写2%的金额,然后在附表增值税减免税明细表里面也把减免的2%填上

这个第一栏60万,在减免表填吗

其他副表还要填吗

减免的本期发生额,怎么填

本期减免额就是减免的2%的增值税部分

60万×2%

不含税收入*2%

第一栏不是填的不含税吗,不是第一栏那个金额吗

不含税收入*2%,,,这个减免第四栏红色

合计没变呢

老师

第一栏就是不含税收入

本期实际抵减也得填上

你说18栏?

你说的合计没变是什么意思?

缴款税额

你把减免税额填哪了

现在不都过了申报期了吗

更正申报

你把减免税额填哪了

不含税收入*2%,这个填减免表,第二和第4

本期发生额 本期实际抵减

显示红色,本期实际低减

对,就是应该这么填

主表减免额填了吗

返回主表填18栏?

和减免本期发生额一样的金额吗?

填完之后,有点差异

主表本期应纳税额减征额里面也得填

谢谢老师,申报完了

好的,那就成了

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-10-30 11:23匿名提问

你好,老师第三季度,无票收入,怎么入账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 11:24

您好,无票收入和开发票一样做账 借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
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2025-10-30 11:28匿名提问

假如增值税报无票不含税收入567000,借银行存款567000dai主营业收入573928.35 应交税费应交增值税销项5734.28,是这样吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 11:29

把567000换算成不含税收入记在收入里面

2025-10-30 11:40匿名提问

银行存款567000,主营561386.13应交税费应交增值税销5613.86,是这样吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 11:41

对,是这样

2025-10-30 13:42匿名提问

他这个是个人收款
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 13:43

借方就是其他应收款-某个人

2025-10-30 13:43匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 13:43

没事,不客气

2025-10-30 17:53匿名提问

推广费,进销售费用还是管理费用,老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 17:59

计入到销售费用合适

2025-10-30 18:03匿名提问

给直播团队运营算不算成本
会计宝

2025-10-30 18:03匿名提问

直接记主营业务成本吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-30 18:04

对,计入到主营业务成本就成

2025-10-31 11:18匿名提问

你好,老师,无票收入超过了季度,填在第几栏
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 11:25

超过了季度是什么意思

2025-10-31 11:26匿名提问

超过季度免增30万
会计宝

2025-10-31 11:27匿名提问

无票收入60万
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 11:27

填写在主表第一行就成

2025-10-31 11:35匿名提问

缴纳税款不一致
会计宝

2025-10-31 11:36匿名提问

服务第一栏还是货物第一栏
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 12:06

服务就填写在服务栏次,销售就填写在销售栏次

2025-10-31 12:58匿名提问

那减免怎么填呢,第一栏是3,要减掉2
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 12:59

在主表的减免税额里面填写2%的金额,然后在附表增值税减免税明细表里面也把减免的2%填上

2025-10-31 13:02匿名提问

这个第一栏60万,在减免表填吗
会计宝

2025-10-31 13:03匿名提问

其他副表还要填吗
会计宝

2025-10-31 13:39匿名提问

会计宝
会计宝

2025-10-31 13:04匿名提问

减免的本期发生额,怎么填
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:22

本期减免额就是减免的2%的增值税部分

2025-10-31 13:27匿名提问

60万×2%
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:27

不含税收入*2%

2025-10-31 13:28匿名提问

第一栏不是填的不含税吗,不是第一栏那个金额吗
会计宝

2025-10-31 13:32匿名提问

不含税收入*2%,,,这个减免第四栏红色
会计宝

2025-10-31 13:32匿名提问

合计没变呢
会计宝

2025-10-31 13:32匿名提问

老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:38

第一栏就是不含税收入
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:38

本期实际抵减也得填上

2025-10-31 13:39匿名提问

你说18栏?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:39

你说的合计没变是什么意思?

2025-10-31 13:39匿名提问

缴款税额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:40

你把减免税额填哪了
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:40

现在不都过了申报期了吗

2025-10-31 13:40匿名提问

更正申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:41

你把减免税额填哪了

2025-10-31 13:41匿名提问

不含税收入*2%,这个填减免表,第二和第4
会计宝

2025-10-31 13:42匿名提问

本期发生额 本期实际抵减
会计宝

2025-10-31 13:42匿名提问

显示红色,本期实际低减
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:43

对,就是应该这么填
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:43

主表减免额填了吗

2025-10-31 13:44匿名提问

返回主表填18栏?
会计宝

2025-10-31 13:44匿名提问

和减免本期发生额一样的金额吗?
会计宝

2025-10-31 13:46匿名提问

填完之后,有点差异
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:47

主表本期应纳税额减征额里面也得填

2025-10-31 13:49匿名提问

谢谢老师,申报完了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-31 13:50

好的,那就成了
哈哈老师

哈哈老师2025-10-31 13:51

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