增值税

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2025/11/5 10:37:24

增值税

老师,你好,你看一下,我这个公司未开发票是311160.21元,开票数是3431.78元,我都报上了,但是税局来信息说我这个数不对,差3431.78元,这是怎么回事?

你看看主表显示的对吗

是不是这两个数必须加到一块儿显示到主表上呢

小规模公司,开的普票

在吗老师

这个截图不就是主表吗,了解了,第一栏只算了未开收入没有加上开票收入

是不是把第一栏得加上开票收入啊

是的

纳那第三栏呢

第三栏填写普票销售额

第一栏写总数(无票收入+普票数),第三栏写普票销售额,对吗,老师

是的

那如果一般纳税人开专票呢

一般纳税人的增值税申报表跟小规模是不一样的

小规模如果开专票的话填第二栏专用发票不含税销售额

一般纳税人开专票和无票收入怎么填呢

老师,这个一般纳税人的报表填完附表一后主表上怎么显示?

老师第一行和第二行这个数必须一样对吗

不一定,第一行是总的销售额,第二行是货物类销售额

那什么情况下第一行和第二行不一致呢

就是同时有货物劳务服务的销售

哦哦,好的老师

嗯嗯

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-11-05 10:37匿名提问

增值税
会计宝

2025-11-05 10:39匿名提问

会计宝
会计宝

2025-11-05 10:37匿名提问

老师,你好,你看一下,我这个公司未开发票是311160.21元,开票数是3431.78元,我都报上了,但是税局来信息说我这个数不对,差3431.78元,这是怎么回事?
会计宝

2025-11-05 10:38匿名提问

你看看主表显示的对吗
会计宝

2025-11-05 10:38匿名提问

是不是这两个数必须加到一块儿显示到主表上呢
会计宝

2025-11-05 10:38匿名提问

小规模公司,开的普票
会计宝

2025-11-05 10:46匿名提问

在吗老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-05 10:46

这个截图不就是主表吗,了解了,第一栏只算了未开收入没有加上开票收入
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2025-11-05 10:49匿名提问

是不是把第一栏得加上开票收入啊
会计宝
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andy老师2025-11-05 10:49

是的

2025-11-05 10:50匿名提问

纳那第三栏呢
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会计宝

andy老师2025-11-05 10:50

第三栏填写普票销售额

2025-11-05 10:56匿名提问

第一栏写总数(无票收入+普票数),第三栏写普票销售额,对吗,老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-05 10:56

是的

2025-11-05 10:57匿名提问

那如果一般纳税人开专票呢
会计宝
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andy老师2025-11-05 10:57

一般纳税人的增值税申报表跟小规模是不一样的
会计宝

andy老师2025-11-05 10:58

小规模如果开专票的话填第二栏专用发票不含税销售额

2025-11-05 10:59匿名提问

一般纳税人开专票和无票收入怎么填呢
会计宝
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andy老师2025-11-05 11:16

会计宝

2025-11-05 16:15匿名提问

老师,这个一般纳税人的报表填完附表一后主表上怎么显示?
会计宝
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andy老师2025-11-05 16:18

会计宝

2025-11-05 16:35匿名提问

老师第一行和第二行这个数必须一样对吗
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andy老师2025-11-05 16:37

不一定,第一行是总的销售额,第二行是货物类销售额

2025-11-05 16:43匿名提问

那什么情况下第一行和第二行不一致呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-05 16:47

就是同时有货物劳务服务的销售

2025-11-05 17:52匿名提问

哦哦,好的老师
会计宝
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andy老师2025-11-05 17:54

嗯嗯
andy老师

andy老师2025-11-05 17:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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