就是我们公司经营了三年,2022-至今,之前都没有做账,现在要做2025年1月的报表要怎么做

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2025/12/4 10:03:57

就是我们公司经营了三年,2022-至今,之前都没有做账,现在要做2025年1月的报表要怎么做

是要做财务报表吗,资产负债表的数据是跟之前年度数据连续的,利润表可以根据1月的经营情况编制。资产负债表要么补录之前的账务生成,要么盘点公司的资产负债所有者权益自己填写

是的要做财务报表,如果没有补录之前的账务,那就是盘点资产负债表个个项目1月底的金额,直接填写吗

因为没有财务系统,之前也没有做账,目前能拿到的数据只有流水记录,固定资产倒是有记录,就是没有很准确的计提折旧,就是老板之前做的一个表格

是的要做财务报表,如果没有补录之前的账务,那就是盘点资产负债表个个项目1月底的金额,直接填写吗,是的

存货的期末成本要怎么确认呢,之前也没有erp系统去计算成本

根据最近一期的采购单价*数量

最近一期的采购单价*库存数量对吧

是的

固定资产呢,固定资产根据历史计提折旧算一个残值不

还有未分配利润要如何确认

固定资产倒是有记录,就是没有很准确的计提折旧,就是老板之前做的一个表格,根据老板做的表格登记

未分配利润需要倒挤了,根据资产=负债+所有者权益公式,归集出来的负债和资产金额倒挤

根据老板登记的表格确认固定资产金额,后续在提折旧吗

是的

欧克,未分配利润我明白了

嗯嗯

okok感谢,太有帮助了

不客气哦

如果要保证数据的连续性,是不是要从最开始做账是最好的

是的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-12-04 10:0329858580

就是我们公司经营了三年,2022-至今,之前都没有做账,现在要做2025年1月的报表要怎么做
会计宝
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andy老师2025-12-04 10:19

是要做财务报表吗,资产负债表的数据是跟之前年度数据连续的,利润表可以根据1月的经营情况编制。资产负债表要么补录之前的账务生成,要么盘点公司的资产负债所有者权益自己填写
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2025-12-04 10:2129858580

是的要做财务报表,如果没有补录之前的账务,那就是盘点资产负债表个个项目1月底的金额,直接填写吗
会计宝

2025-12-04 10:2329858580

因为没有财务系统,之前也没有做账,目前能拿到的数据只有流水记录,固定资产倒是有记录,就是没有很准确的计提折旧,就是老板之前做的一个表格
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andy老师2025-12-04 10:24

是的要做财务报表,如果没有补录之前的账务,那就是盘点资产负债表个个项目1月底的金额,直接填写吗,是的

2025-12-04 10:2529858580

存货的期末成本要怎么确认呢,之前也没有erp系统去计算成本
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andy老师2025-12-04 10:30

根据最近一期的采购单价*数量

2025-12-04 10:3329858580

最近一期的采购单价*库存数量对吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-04 10:34

是的

2025-12-04 10:3429858580

固定资产呢,固定资产根据历史计提折旧算一个残值不
会计宝

2025-12-04 10:3829858580

还有未分配利润要如何确认
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andy老师2025-12-04 10:38

固定资产倒是有记录,就是没有很准确的计提折旧,就是老板之前做的一个表格,根据老板做的表格登记
会计宝

andy老师2025-12-04 10:39

未分配利润需要倒挤了,根据资产=负债+所有者权益公式,归集出来的负债和资产金额倒挤

2025-12-04 10:3929858580

根据老板登记的表格确认固定资产金额,后续在提折旧吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-04 10:39

是的

2025-12-04 10:3929858580

欧克,未分配利润我明白了
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-04 10:39

嗯嗯

2025-12-04 10:3929858580

okok感谢,太有帮助了
会计宝
会计宝

andy老师2025-12-04 10:40

不客气哦

2025-12-04 10:4829858580

如果要保证数据的连续性,是不是要从最开始做账是最好的
会计宝
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andy老师2025-12-04 10:51

是的
andy老师

andy老师2025-12-04 10:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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