申报了逾期的印花税以后税务局提示有风险1怎么办

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2026/1/8 9:43:28

申报了逾期的印花税以后税务局提示有风险1怎么办

您好,具体是什么提示呢?

就是这种

这种情况,那你可以联系税务局,把这个情况和税务局说明一下,让税务局把这个弹窗去给取消了

我不知道是我那天报表只报送了一部分的原因还是因为印花税,收入我们也是长期零报,不知道具体哪个原因

之前没出现

这种情况,那你可以联系税务局,把这个情况和税务局说明一下,让税务局把这个弹窗去给取消了

那是系统bug吗

应该不是bug,还是得联系一下税务局,看看是不是上面你说的申报逾期的印花税的问题

那如果是印花税的问题怎么办啊?

好处理吗

现在的情况是你们是有逾期的印花税没有申报吗?自己申报了是吗?

24年12月有一个收入没有报印花税,前两天按次申报的

既然自己申报了,那你就可以先联系一下税务局,先问问这个提示是怎么回事,先别说印花税的问题,先问问税务局看看税务咋说的

我打大厅的电话问吗

可以,就是先问问,看看税务咋说,别上来就说印花税逾期申报

老师,还有我们之前一直没有计提过应付职工薪酬,直接走的其他应付科目,现在注销用不用补提这个科目?

其他应付科目具体是啥科目?

付了个员工姓名二级明细

我的意思是发工资的时候 是借其他应付款-员工名字 dai银行存款是吗

清了

那你这么做账是不对的,你得计提工资才行

你这么做账等于是归还欠款

那我需要补提吗

要是工资需要补提,要是还款则不需要了

我可以一笔一次性补提到这个月吗

这个没问题,可以的

就是借应付薪酬 dai应付薪酬,摘要里备注一下是补提的以前的工资,这样可以吗

之前工资计提过吗?还是说只是发工资的时候做错了

没计提过

那就先计提工资,借管理费用工资 dai应付职工薪酬工资 然后借应付职工薪酬工资 借其他应付款-员工名字负数 等于是把其他应付款这个冲了

就是一笔一次性计提掉吗

对,可以

都做到这个月的报表里应该不影响数据吧

你说的这个月是12月吗

不是,之前都没提过

我想一笔分录补了

对,12月的

你的意思是计提在一月吗?还是说在12月补提一笔?

计提在12月

肯定是有影响的,起码就影响损益了

那我这个怎么办啊?

就是在12月补提吧,本身工资也是损益的,计入到损益科目也没错

好的。谢谢老师

没事

老师,我刚才好像没表达清楚,我之前工资的账是借管理费用-应付职工薪酬,dai其他应付款-姓名,然后借其他应付款-姓名,dai银行存款

我这种还需要改不

需要改,本身应该是借方应付职工薪酬 你却记在了其他应付款 需要调整

那我再借一个管理费用不是费用重复了吗

所以不能按照之前这么做了,则是需要这么做,借其他应付款姓名负数 借应付职工薪酬工资就成了

我要注销公司,这个不影响流程吧

没事,这个没有影响,只是账上调整了一下

好的,谢谢老师

没事

啊不是,老师我之前其他应付款-员工余额已经清了,我再做一笔负的是不是不行呀?

就是说计提工资的时候 借管理费用工资 dai其他应付款 是这么做的吗

发的时候借其他应付款,dai银行存款

那就没必要调了,反正最后其他应付款也平了,也没余额了

所以我想是不是借应付薪酬 dai应付薪酬

就只是为了补上这个是不是没必要

不用了 科目都平了也没必要再调整了

反正这个科目也只是方便自己统计

对,所以也没必要修改了

好的谢谢老师

没事

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2026-01-08 09:43匿名提问

申报了逾期的印花税以后税务局提示有风险1怎么办
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:45

您好,具体是什么提示呢?
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2026-01-08 09:16匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-08 09:48匿名提问

就是这种
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:48

这种情况,那你可以联系税务局,把这个情况和税务局说明一下,让税务局把这个弹窗去给取消了

2026-01-08 09:49匿名提问

我不知道是我那天报表只报送了一部分的原因还是因为印花税,收入我们也是长期零报,不知道具体哪个原因
会计宝

2026-01-08 09:49匿名提问

之前没出现
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:49

这种情况,那你可以联系税务局,把这个情况和税务局说明一下,让税务局把这个弹窗去给取消了

2026-01-08 09:49匿名提问

那是系统bug吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:51

应该不是bug,还是得联系一下税务局,看看是不是上面你说的申报逾期的印花税的问题

2026-01-08 09:52匿名提问

那如果是印花税的问题怎么办啊?
会计宝

2026-01-08 09:52匿名提问

好处理吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:52

现在的情况是你们是有逾期的印花税没有申报吗?自己申报了是吗?

2026-01-08 09:53匿名提问

会计宝

2026-01-08 09:53匿名提问

24年12月有一个收入没有报印花税,前两天按次申报的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:53

既然自己申报了,那你就可以先联系一下税务局,先问问这个提示是怎么回事,先别说印花税的问题,先问问税务局看看税务咋说的

2026-01-08 09:54匿名提问

我打大厅的电话问吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:55

可以,就是先问问,看看税务咋说,别上来就说印花税逾期申报

2026-01-08 09:56匿名提问

老师,还有我们之前一直没有计提过应付职工薪酬,直接走的其他应付科目,现在注销用不用补提这个科目?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:56

其他应付科目具体是啥科目?

2026-01-08 09:57匿名提问

付了个员工姓名二级明细
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:57

我的意思是发工资的时候 是借其他应付款-员工名字 dai银行存款是吗

2026-01-08 09:57匿名提问

会计宝

2026-01-08 09:57匿名提问

清了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:58

那你这么做账是不对的,你得计提工资才行
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:58

你这么做账等于是归还欠款

2026-01-08 09:58匿名提问

那我需要补提吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 09:59

要是工资需要补提,要是还款则不需要了

2026-01-08 09:59匿名提问

我可以一笔一次性补提到这个月吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:00

这个没问题,可以的

2026-01-08 10:01匿名提问

就是借应付薪酬 dai应付薪酬,摘要里备注一下是补提的以前的工资,这样可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:01

之前工资计提过吗?还是说只是发工资的时候做错了

2026-01-08 10:02匿名提问

没计提过
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:03

那就先计提工资,借管理费用工资 dai应付职工薪酬工资 然后借应付职工薪酬工资 借其他应付款-员工名字负数 等于是把其他应付款这个冲了

2026-01-08 10:03匿名提问

就是一笔一次性计提掉吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:04

对,可以

2026-01-08 10:04匿名提问

都做到这个月的报表里应该不影响数据吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:04

你说的这个月是12月吗

2026-01-08 10:04匿名提问

不是,之前都没提过
会计宝

2026-01-08 10:05匿名提问

我想一笔分录补了
会计宝

2026-01-08 10:05匿名提问

对,12月的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:05

你的意思是计提在一月吗?还是说在12月补提一笔?

2026-01-08 10:05匿名提问

计提在12月
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:06

肯定是有影响的,起码就影响损益了

2026-01-08 10:06匿名提问

那我这个怎么办啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:06

就是在12月补提吧,本身工资也是损益的,计入到损益科目也没错

2026-01-08 10:07匿名提问

好的。谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:07

没事

2026-01-08 10:46匿名提问

老师,我刚才好像没表达清楚,我之前工资的账是借管理费用-应付职工薪酬,dai其他应付款-姓名,然后借其他应付款-姓名,dai银行存款
会计宝

2026-01-08 10:46匿名提问

我这种还需要改不
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:49

需要改,本身应该是借方应付职工薪酬 你却记在了其他应付款 需要调整

2026-01-08 10:52匿名提问

那我再借一个管理费用不是费用重复了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:54

所以不能按照之前这么做了,则是需要这么做,借其他应付款姓名负数 借应付职工薪酬工资就成了

2026-01-08 10:55匿名提问

我要注销公司,这个不影响流程吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:55

没事,这个没有影响,只是账上调整了一下

2026-01-08 10:55匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:56

没事

2026-01-08 10:57匿名提问

啊不是,老师我之前其他应付款-员工余额已经清了,我再做一笔负的是不是不行呀?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:58

就是说计提工资的时候 借管理费用工资 dai其他应付款 是这么做的吗

2026-01-08 10:58匿名提问

会计宝

2026-01-08 10:59匿名提问

发的时候借其他应付款,dai银行存款
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 10:59

那就没必要调了,反正最后其他应付款也平了,也没余额了

2026-01-08 10:59匿名提问

所以我想是不是借应付薪酬 dai应付薪酬
会计宝

2026-01-08 11:00匿名提问

就只是为了补上这个是不是没必要
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 11:00

不用了 科目都平了也没必要再调整了

2026-01-08 11:00匿名提问

反正这个科目也只是方便自己统计
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 11:00

对,所以也没必要修改了

2026-01-08 11:01匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-08 11:01

没事
哈哈老师

哈哈老师2026-01-08 11:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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