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公司刚开业没收入，财务帮公司代付社保，公司后面还给财务，社保总额4913.73，个人部分1431.45，公司部分3482.28，另外老板借给公司现金给员工发工资发了2800（实发工资，已经代扣了社保的）

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2026/1/11 12:51:18

公司刚开业没收入，财务帮公司代付社保，公司后面还给财务，社保总额4913.73，个人部分1431.45，公司部分3482.28，另外老板借给公司现金给员工发工资发了2800（实发工资，已经代扣了社保的）

怎么填资产负债表

其他应付款7413.73 利润分配未分配利润-7413.73

那那个个人社保社保也算在里面吗

个人社保算到其他应收款里面，但是社保不都平了吗，就没有余额了

（1）财务代付社保（公司+个人部分） 借：应付职工薪酬—社保（公司部分） 3482.28 其他应收款—个人社保 1431.45 dai：其他应付款—财务 4913.73 （2）老板借现金给公司发工资（实发2800，已代扣个人社保） ① 公司收到老板借款 借：库存现金 2800 dai：其他应付款—老板 2800 ② 发放工资（实发金额，个税假设为0） 借：应付职工薪酬—工资 4231.45（实发2800+代扣个人社保1431.45） dai：库存现金 2800 dai：其他应收款—个人社保 1431.45 （3）结转工资成本（无收入，工资计入管理费用） 借：管理费用—工资 4231.45 dai：应付职工薪酬—工资 4231.45 （4）结转公司社保成本 借：管理费用—社保 3482.28 dai：应付职工薪酬—社保（公司部分） 3482.28

这个是做的会计科目

补充，其他应付款7,713.73，利润分配-未分配利润-7,713.73

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2026-01-11 12:5132746701

公司刚开业没收入，财务帮公司代付社保，公司后面还给财务，社保总额4913.73，个人部分1431.45，公司部分3482.28，另外老板借给公司现金给员工发工资发了2800（实发工资，已经代扣了社保的）
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2026-01-11 12:5132746701

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哈哈老师2026-01-11 13:06

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2026-01-11 13:1132746701

那那个个人社保社保也算在里面吗
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哈哈老师2026-01-11 13:21

个人社保算到其他应收款里面，但是社保不都平了吗，就没有余额了
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哈哈老师2026-01-11 13:21

（1）财务代付社保（公司+个人部分） 借：应付职工薪酬—社保（公司部分） 3482.28 其他应收款—个人社保 1431.45 dai：其他应付款—财务 4913.73 （2）老板借现金给公司发工资（实发2800，已代扣个人社保） ① 公司收到老板借款 借：库存现金 2800 dai：其他应付款—老板 2800 ② 发放工资（实发金额，个税假设为0） 借：应付职工薪酬—工资 4231.45（实发2800+代扣个人社保1431.45） dai：库存现金 2800 dai：其他应收款—个人社保 1431.45 （3）结转工资成本（无收入，工资计入管理费用） 借：管理费用—工资 4231.45 dai：应付职工薪酬—工资 4231.45 （4）结转公司社保成本 借：管理费用—社保 3482.28 dai：应付职工薪酬—社保（公司部分） 3482.28
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哈哈老师2026-01-11 13:21

这个是做的会计科目
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官方回复2026-01-15 15:04

补充，其他应付款7,713.73，利润分配-未分配利润-7,713.73
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