第一次接到过完第三季度税之后,我就补了税,这次收到还是我申报收入少了,我是不是申请更正?

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2026/1/14 13:18:20

第一次接到过完第三季度税之后,我就补了税,这次收到还是我申报收入少了,我是不是申请更正?

您好,税务局如果通知了,那就得更正申报。

那第三季度我已经补报154036,我交了税。这次提醒,实际是433100.29含税价,不含税是433100.29/1.01=428812.1683

我申报输入多少数据?

提示你哪个季度少报了呢?

第三季度的

第一次补报154036,后来接到通知,意思是我申报154036比S局看到收入少了,让我再次补报

他没有提示你还差多少,没有补吗?

没有,什么都没说,就说我申报收入比电商平台收入少了

第一次也是这样通知,第二次也是

那就可以看一下你们的平台收入有多少,然后看看申报了多少,这个差额就补上就行

第三季度平台收入就是433100.29,是含税价,上次补报了154036,这次再补是不是433100.29/1.01=428812.16不含税-154036?

428812.16-154036=274776.16就补这个数据吗?

对,那就是这样

那274776.16填在未达起征点销售额吗?我是个体户

定期定额的

对 个体户填在未达起征点销售额

第三季度是428812.16已经超过起征点了,不是免税额,上次补报估数是154036填在未达起征点,这次补274776.16还是未达起征点吗?

你就看一个季度的金额,如果超过30万了就不免税了

那我怎么填呢

增值税这块

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额

上面第二张图片是去年第三季度补报154036

再加上现在补的就超过30万了,就不免了

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额 这个我填多少?是428812.16还是补274776.16?

属于是更正之前三季度的报表,应该是填428812.16

但是我前面税已经缴纳过了,这不是重复多交税了吗

之前不是没超过30万 吗 增值税也交了吗

我知道了,懂了,增值税更正就是把过去补报数据改掉,原来数据不存在,就看新的数据了

对的

增值税主表填428812.16*3%=12864.36 然后再把增值税减免申报明细表428812.16*2%=8576.2432

对 按照1%缴税 就得减免2

实际增值税申报就是12864.36-8516.24=4348.12就知道数据?

然后个税的,上次补报过154036,把剩下就是428812.16-154036=274776.16 用274776.16差额去补报个税就可以是吧?

对 因为之前交了 这回应该就是差额计算个税

好的,谢谢,我懂了

没事

电商平台是不是所有含税收入都申报不含税收入,是吧

对 不含税收入

好的,谢谢

没啥

没事

请问普票是不是填在第三栏里,然后第1栏里也输入一样的数据,是吧?

怎么了

对 是的

谢谢

没事

补充,税务申报表更正是指把原来的数据删除掉,按正确的数据重新填报,电商平台的收入金额一般默认是含税的,需要换算成不含税的。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-01-14 13:18匿名提问

第一次接到过完第三季度税之后,我就补了税,这次收到还是我申报收入少了,我是不是申请更正?
会计宝

2026-01-14 13:20匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:19

您好,税务局如果通知了,那就得更正申报。
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2026-01-14 13:21匿名提问

那第三季度我已经补报154036,我交了税。这次提醒,实际是433100.29含税价,不含税是433100.29/1.01=428812.1683
会计宝

2026-01-14 13:21匿名提问

我申报输入多少数据?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:22

提示你哪个季度少报了呢?

2026-01-14 13:22匿名提问

第三季度的
会计宝

2026-01-14 13:23匿名提问

第一次补报154036,后来接到通知,意思是我申报154036比S局看到收入少了,让我再次补报
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:23

他没有提示你还差多少,没有补吗?

2026-01-14 13:24匿名提问

没有,什么都没说,就说我申报收入比电商平台收入少了
会计宝

2026-01-14 13:24匿名提问

第一次也是这样通知,第二次也是
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:25

那就可以看一下你们的平台收入有多少,然后看看申报了多少,这个差额就补上就行

2026-01-14 13:27匿名提问

第三季度平台收入就是433100.29,是含税价,上次补报了154036,这次再补是不是433100.29/1.01=428812.16不含税-154036?
会计宝

2026-01-14 13:27匿名提问

428812.16-154036=274776.16就补这个数据吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:27

对,那就是这样

2026-01-14 13:28匿名提问

那274776.16填在未达起征点销售额吗?我是个体户
会计宝

2026-01-14 13:28匿名提问

定期定额的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:28

对 个体户填在未达起征点销售额

2026-01-14 13:30匿名提问

第三季度是428812.16已经超过起征点了,不是免税额,上次补报估数是154036填在未达起征点,这次补274776.16还是未达起征点吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:31

你就看一个季度的金额,如果超过30万了就不免税了

2026-01-14 13:32匿名提问

那我怎么填呢
会计宝

2026-01-14 13:32匿名提问

增值税这块
会计宝

2026-01-14 13:32匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:34

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额

2026-01-14 13:20匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:34

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额

2026-01-14 13:34匿名提问

上面第二张图片是去年第三季度补报154036
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:35

再加上现在补的就超过30万了,就不免了

2026-01-14 13:36匿名提问

如果不免税了,得交税,就得填写在其他增值税发票不含税销售额 这个我填多少?是428812.16还是补274776.16?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:37

属于是更正之前三季度的报表,应该是填428812.16

2026-01-14 13:40匿名提问

但是我前面税已经缴纳过了,这不是重复多交税了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:40

之前不是没超过30万 吗 增值税也交了吗

2026-01-14 13:41匿名提问

我知道了,懂了,增值税更正就是把过去补报数据改掉,原来数据不存在,就看新的数据了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:41

对的

2026-01-14 13:43匿名提问

增值税主表填428812.16*3%=12864.36 然后再把增值税减免申报明细表428812.16*2%=8576.2432
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:43

对 按照1%缴税 就得减免2

2026-01-14 13:43匿名提问

实际增值税申报就是12864.36-8516.24=4348.12就知道数据?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:44

2026-01-14 13:50匿名提问

然后个税的,上次补报过154036,把剩下就是428812.16-154036=274776.16 用274776.16差额去补报个税就可以是吧?
会计宝
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哈哈老师2026-01-14 13:51

对 因为之前交了 这回应该就是差额计算个税

2026-01-14 13:51匿名提问

好的,谢谢,我懂了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:51

没事

2026-01-14 13:52匿名提问

电商平台是不是所有含税收入都申报不含税收入,是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:53

对 不含税收入

2026-01-14 13:57匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:57

没啥
会计宝

哈哈老师2026-01-14 13:57

没事

2026-01-14 14:31匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-14 14:26匿名提问

请问普票是不是填在第三栏里,然后第1栏里也输入一样的数据,是吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 14:26

怎么了
会计宝

哈哈老师2026-01-14 14:26

对 是的

2026-01-14 14:27匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-14 14:27

没事
会计宝

官方回复2026-01-26 10:10

补充,税务申报表更正是指把原来的数据删除掉,按正确的数据重新填报,电商平台的收入金额一般默认是含税的,需要换算成不含税的。
官方回复

官方回复2026-01-26 10:11

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