老师这种怎么处理

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2026/1/27 14:50:06

老师这种怎么处理

报表填写错误需要修改

改哪里

没看出来问题

系统丽你要填不含税的增值税专票金额

填的不含税

你在附表一里填

填哪里

你把那个-1299的数据 和未达起征点的数据合并在一起申报试试

就是不填负数金额

更多了

你那个12617.83是哪里的

你不是说合在一起吗

你12月总共开了多少发票

10-12

刚刚拍给你了呀

金额53986.65,税额539.85

那个53986不是1月开具的么

那你填免税销售额怎么是12617.83呢

专票不填吗

专票单独填列

那是1月查询啊

所以是负数啊

老师你懂吗

专票是负数

我意思这个数从哪里来的

你专票的那个-1299.01还是填那个位置

系统带出来的

两边不同业务的发票

如果开票总额确定无误 那强制提交就行

提交了,税务不给开票

两边金额加起来55285.66

联系税务后台人员操作即可

但系统显示53986.65

可是专票是负数啊

总和不对

为啥会有这样的情况

你专票还是填那个-1299.01 第二栏

其余的填在免税销售额里

对啊,负数加起来也不对啊

按照你实际的开票总额啊

你这个12617的数据不知道哪里来的,自己更改下

改多少

改成你10-12开具的正数发票金额

在你的发票查询里也有查到季度开票额

包含专票吗

带出来的就是普票金额呀

不含

可是就是普普票的金额

12617就是你们10-12月开具的普通发票的不含税金额?

一部分

老师你可以看一下我发的表啊,两边数加起来

你总的开票金额对上就行,开票系统和申报系统

为啥系统不给货

因为你开具的负数专票

需要税务局后台审核

负数申报了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2026-01-27 14:50匿名提问

老师这种怎么处理
会计宝

2026-01-27 14:06匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 14:51

报表填写错误需要修改
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2026-01-27 14:23匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 14:30匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 14:53匿名提问

改哪里
会计宝

2026-01-27 14:53匿名提问

没看出来问题
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 14:55

系统丽你要填不含税的增值税专票金额

2026-01-27 14:57匿名提问

填的不含税
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 14:58

你在附表一里填

2026-01-27 14:40匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 14:15匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 14:59匿名提问

填哪里
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:04

你把那个-1299的数据 和未达起征点的数据合并在一起申报试试
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:04

就是不填负数金额

2026-01-27 15:34匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 15:07匿名提问

更多了
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:10

你那个12617.83是哪里的

2026-01-27 15:14匿名提问

你不是说合在一起吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:16

你12月总共开了多少发票
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:16

10-12

2026-01-27 15:21匿名提问

刚刚拍给你了呀
会计宝

2026-01-27 15:22匿名提问

金额53986.65,税额539.85
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:23

那个53986不是1月开具的么
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:24

那你填免税销售额怎么是12617.83呢

2026-01-27 15:25匿名提问

专票不填吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:25

专票单独填列

2026-01-27 15:25匿名提问

那是1月查询啊
会计宝

2026-01-27 15:25匿名提问

所以是负数啊
会计宝

2026-01-27 15:25匿名提问

老师你懂吗
会计宝

2026-01-27 15:19匿名提问

会计宝
会计宝

2026-01-27 15:26匿名提问

专票是负数
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:28

会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:28

我意思这个数从哪里来的
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:29

你专票的那个-1299.01还是填那个位置

2026-01-27 15:29匿名提问

系统带出来的
会计宝

2026-01-27 15:30匿名提问

两边不同业务的发票
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:31

如果开票总额确定无误 那强制提交就行

2026-01-27 15:32匿名提问

提交了,税务不给开票
会计宝

2026-01-27 15:32匿名提问

两边金额加起来55285.66
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:32

联系税务后台人员操作即可

2026-01-27 15:32匿名提问

但系统显示53986.65
会计宝

2026-01-27 15:33匿名提问

可是专票是负数啊
会计宝

2026-01-27 15:33匿名提问

总和不对
会计宝

2026-01-27 15:33匿名提问

为啥会有这样的情况
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:33

你专票还是填那个-1299.01 第二栏
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:34

其余的填在免税销售额里

2026-01-27 15:34匿名提问

对啊,负数加起来也不对啊
会计宝

2026-01-27 15:22匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:35

按照你实际的开票总额啊

2026-01-27 15:27匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:35

你这个12617的数据不知道哪里来的,自己更改下

2026-01-27 15:36匿名提问

改多少
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:36

改成你10-12开具的正数发票金额
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:37

在你的发票查询里也有查到季度开票额

2026-01-27 15:39匿名提问

包含专票吗
会计宝

2026-01-27 15:40匿名提问

带出来的就是普票金额呀
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:40

不含

2026-01-27 15:43匿名提问

可是就是普普票的金额
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:44

12617就是你们10-12月开具的普通发票的不含税金额?

2026-01-27 15:45匿名提问

一部分
会计宝

2026-01-27 15:46匿名提问

老师你可以看一下我发的表啊,两边数加起来
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:47

你总的开票金额对上就行,开票系统和申报系统

2026-01-27 15:50匿名提问

为啥系统不给货
会计宝

2026-01-27 15:50匿名提问

会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:50

因为你开具的负数专票
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:51

需要税务局后台审核
会计宝

安叔老师2026-01-27 15:51

负数申报了
安叔老师

安叔老师2026-01-27 15:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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