25年不小心把进项已红冲发票做账了

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2026/5/14 14:15:45

25年不小心把进项已红冲发票做账了

您好, 您这个是什么情况

25做了一张被红冲的发票

然后呢

然后就是多做了

咋个多做了

在26年冲销25年的凭证可以吧?

如果做错了 调整是可以的

那25年有出口退税漏计提了咋办

该补提补提呗

26年直接补提吗?

对的

哪里可以查到是哪个客户的吗?

您指的是查询什么呢

没有计提的退税款不知道是哪些客户的

那你可以查询一下去年帐

去年查了补计提2024年的一笔出口退税款,好像就多了补计提2024年的这笔

是多计提了吗?

听你的表达 就多了这笔 可能就是多计提了

也不确定

怎么把它弄平

你需要查查账 看看是不是之前多计提了 如果是按照之前计提的做相反会计分录

太难查了

能不能直接做反账?

奶奶需要之前咋做账的 才行

计提的出口退税款是对的

好像是需要计提的多了

那就把多计提的冲了就行

只要能做平,里面内容对不对要不要紧?

你要是查不出哪错了 就只能是这样

难查

就是多出来了一笔要计提的出口退税款

怎么做把它平掉

应交税费/应交增值税/出口退税 dai方18407.89,怎么做平?

那就按照你平时计提的时候做相反分录

这笔是还没计提,就是做进项发票时的税款

刚才我说错了,是还没有计提

计提了就到其他应收款那里了

现在还在应交税费那里

现在主要是不知道现在你是哪里做错了

我让软件商帮我查 他能不能查到?

我觉得这个是做账的问题 他们应该 不管吧

他帮我查出来是哪个客户的了,但是我现在要怎么平掉呢?做什么分录?

没帮你查查哪笔做错了吗

查不到

他说让我问审计怎么平掉,这个能问啊?

这可以问 如果你们平时做审计可以问问

我们没有,也不认识

借:应交税费—应交增值税(出口退税) 【dai方全部余额】 dai:应交税费—应交增值税(进项税额)

你看看这么做行不行

摘要咋写?

摘要 也不知道哪里出错的话 就写调整应交税费-出口退税余额

那就跑到进项税额那里去了

我们进项没有税额的

那我还真不知道咋调整了

补充,还是需要查账的,看是哪一笔做错了,可以查科目明细账,再结合取得的进项票核对,进项票可以在电子税务局税务数字账户模块里查询统计。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-05-14 14:1535804005

25年不小心把进项已红冲发票做账了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 14:16

您好, 您这个是什么情况
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2026-05-14 14:1935804005

25做了一张被红冲的发票
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 14:19

然后呢

2026-05-14 14:2235804005

然后就是多做了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 14:23

咋个多做了

2026-05-14 14:2335804005

在26年冲销25年的凭证可以吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 14:24

如果做错了 调整是可以的

2026-05-14 14:2535804005

那25年有出口退税漏计提了咋办
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 14:25

该补提补提呗

2026-05-14 14:5835804005

26年直接补提吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:01

对的

2026-05-14 15:0435804005

哪里可以查到是哪个客户的吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:05

您指的是查询什么呢

2026-05-14 15:0635804005

没有计提的退税款不知道是哪些客户的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:07

那你可以查询一下去年帐

2026-05-14 15:0935804005

去年查了补计提2024年的一笔出口退税款,好像就多了补计提2024年的这笔
会计宝

2026-05-14 15:0935804005

是多计提了吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:10

听你的表达 就多了这笔 可能就是多计提了

2026-05-14 15:2835804005

也不确定
会计宝

2026-05-14 15:2935804005

怎么把它弄平
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:32

你需要查查账 看看是不是之前多计提了 如果是按照之前计提的做相反会计分录

2026-05-14 15:3335804005

太难查了
会计宝

2026-05-14 15:3335804005

能不能直接做反账?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:36

奶奶需要之前咋做账的 才行

2026-05-14 15:3735804005

计提的出口退税款是对的
会计宝

2026-05-14 15:3735804005

好像是需要计提的多了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:37

那就把多计提的冲了就行

2026-05-14 15:3835804005

只要能做平,里面内容对不对要不要紧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:39

你要是查不出哪错了 就只能是这样

2026-05-14 15:4035804005

难查
会计宝

2026-05-14 15:4135804005

就是多出来了一笔要计提的出口退税款
会计宝

2026-05-14 15:4135804005

怎么做把它平掉
会计宝

2026-05-14 15:4335804005

应交税费/应交增值税/出口退税 dai方18407.89,怎么做平?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:43

那就按照你平时计提的时候做相反分录

2026-05-14 15:4535804005

这笔是还没计提,就是做进项发票时的税款
会计宝

2026-05-14 15:4635804005

刚才我说错了,是还没有计提
会计宝

2026-05-14 15:4635804005

计提了就到其他应收款那里了
会计宝

2026-05-14 15:4635804005

现在还在应交税费那里
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 15:55

现在主要是不知道现在你是哪里做错了

2026-05-14 16:0035804005

我让软件商帮我查 他能不能查到?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:05

我觉得这个是做账的问题 他们应该 不管吧

2026-05-14 16:2635804005

他帮我查出来是哪个客户的了,但是我现在要怎么平掉呢?做什么分录?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:30

没帮你查查哪笔做错了吗

2026-05-14 16:3135804005

查不到
会计宝

2026-05-14 16:3135804005

他说让我问审计怎么平掉,这个能问啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:33

这可以问 如果你们平时做审计可以问问

2026-05-14 16:3335804005

我们没有,也不认识
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:41

借:应交税费—应交增值税(出口退税) 【dai方全部余额】 dai:应交税费—应交增值税(进项税额)
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:41

你看看这么做行不行

2026-05-14 16:4535804005

摘要咋写?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:47

摘要 也不知道哪里出错的话 就写调整应交税费-出口退税余额

2026-05-14 16:4735804005

那就跑到进项税额那里去了
会计宝

2026-05-14 16:4835804005

我们进项没有税额的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-14 16:53

那我还真不知道咋调整了
会计宝

官方回复2026-05-19 17:54

补充,还是需要查账的,看是哪一笔做错了,可以查科目明细账,再结合取得的进项票核对,进项票可以在电子税务局税务数字账户模块里查询统计。
官方回复

官方回复2026-05-19 17:55

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