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2020-04-02 10:36左左
我公司是小微企业,办公室购买冰箱一台,单价2999元,2019年购买,2019年全年折旧833.1元,我现在在做年报,企业所得税汇算清缴,老师你看我做对没有?
王苗苗老师2020-04-02 10:40
对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以
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王苗苗老师2020-04-02 10:46
稍等一下我这边看一下的哦
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王苗苗老师2020-04-02 10:47
亲,你的折旧年限是按照几年进行折旧的呢
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王苗苗老师2020-04-02 10:53
亲,你这个税收折旧金额是要按照税法允许的折旧年限算出来的呢,根据你的风险提示,你的税收折旧金额需要在重新计算一下亲,按照最低折旧年限5年来进行计算的哦,而不是3年的呢
王苗苗老师2020-04-02 10:55
亲这个账上是不需要调的呢,只要在汇算清缴表中调整的呢
王苗苗老师2020-04-02 10:55
亲,你们计提折旧是否设置的有残值的呢,你把你的数据给老师说一下,老师这边给你算一下你的税收折旧金额
王苗苗老师2020-04-02 10:57
亲,你把你的数据说一下,老师这边给你说具体的怎么填,金额怎么算
王苗苗老师2020-04-02 11:25
亲你把你填写的A105050这个表提交过来 我看看是否填写有误
王苗苗老师2020-04-02 11:29
亲如果你们公司没有发生的话,你是可以直接忽略就可以的呢
王苗苗老师2020-04-02 11:32
亲,你帮老师多推荐推荐咱们这个系统的哦亲,感谢你的支持呢
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李伟老师
中级会计师,税务师,财务经理
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andy老师
税务师,财务经理
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王苗苗老师
中级职称
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在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
精选问题
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是白盘还是黑盘还是UK
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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。
2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。
3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。
4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。
劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。
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