收藏
0 浏览量
6328
0 浏览量
6328
我公司是小微企业，办公室购买冰箱一台，单价2999元，2019年购买，2019年全年折旧833.1元，我现在在做年报，企业所得税汇算清缴，老师你看我做对没有？
收藏
答疑详情
2020-04-02 10:36左左
我公司是小微企业，办公室购买冰箱一台，单价2999元，2019年购买，2019年全年折旧833.1元，我现在在做年报，企业所得税汇算清缴，老师你看我做对没有？
2020-04-02 10:02左左
2020-04-02 10:02左左
王苗苗老师2020-04-02 10:40
对的，就是这样填写，因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10，这样就可以
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:10左左
2020-04-02 10:44左左
老师，政策风险扫描出来的
2020-04-02 10:08左左
王苗苗老师2020-04-02 10:46
稍等一下我这边看一下的哦
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:33左左
王苗苗老师2020-04-02 10:47
亲，你的折旧年限是按照几年进行折旧的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 10:51
2020-04-02 10:52左左
3年
王苗苗老师2020-04-02 10:53
亲，你这个税收折旧金额是要按照税法允许的折旧年限算出来的呢，根据你的风险提示，你的税收折旧金额需要在重新计算一下亲，按照最低折旧年限5年来进行计算的哦，而不是3年的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 10:54
是否理解呢亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:54左左
😂 那我怎么调了，账也要调吗
王苗苗老师2020-04-02 10:55
亲这个账上是不需要调的呢，只要在汇算清缴表中调整的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 10:55
亲，你们计提折旧是否设置的有残值的呢，你把你的数据给老师说一下，老师这边给你算一下你的税收折旧金额
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:56左左
老师，汇算清缴表里怎么填呢
王苗苗老师2020-04-02 10:57
亲，你把你的数据说一下，老师这边给你说具体的怎么填，金额怎么算
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:31左左
2020-04-02 10:31左左
王苗苗老师2020-04-02 10:58
是否有残值的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 10:04左左
2020-04-02 11:00左左
老师，不好意思，发错了
王苗苗老师2020-04-02 11:01
王苗苗老师2020-04-02 11:01
亲，你看一下是否能理解呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:06左左
2020-04-02 11:15左左
王苗苗老师2020-04-02 11:05
王苗苗老师2020-04-02 11:05
亲老师发的这个不理解是吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:07
亲，老师这边给你发错了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:07
不是按照3年，而是需要按照5年
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:08
王苗苗老师2020-04-02 11:08
按照这来亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:10
王苗苗老师2020-04-02 11:11
或者是填写在我框的地方 折旧年限3年
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:11
王苗苗老师2020-04-02 11:11
冰箱也是算电子设备的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:48左左
2020-04-02 11:58左左
2020-04-02 11:18左左
老师，我改过来了
王苗苗老师2020-04-02 11:18
是的亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:28左左
2020-04-02 11:36左左
2020-04-02 11:23左左
苗苗老师，我们没有经工教育经费，怎么又这个提示？
王苗苗老师2020-04-02 11:24
你把A105050这个表截图发一下
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:14左左
王苗苗老师2020-04-02 11:25
亲你把你填写的A105050这个表提交过来 我看看是否填写有误
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:04左左
2020-04-02 11:26左左
老师，系统不合适吗？发的图片不对
2020-04-02 11:18左左
王苗苗老师2020-04-02 11:29
亲如果你们公司没有发生的话，你是可以直接忽略就可以的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-02 11:30
2020-04-02 11:31左左
好的，苗苗老师
王苗苗老师2020-04-02 11:31
嗯嗯好的呢亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-02 11:31左左
感谢这个系统，真是太好了
王苗苗老师2020-04-02 11:32
亲，你帮老师多推荐推荐咱们这个系统的哦亲，感谢你的支持呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助43174会计人， 解决了125861 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
0/300字
相关推荐
- 1、2019、2020.2021年退伍军人享受增值税及附加税减免9000,19年已申报享受，2020及2021年未申报，现2022年更正申报，2020年的9000直接返到公司账户，2021年12月增值税缓交，2021年该享受的9000减免于2022年直接抵扣，现在应该怎么入账呢
- 2、1.2022年审计2021
年报 表调整了收入，请问增值税是更正申报2021年的吗，还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本，不开票，增值税申报上填列（纳税调整项目还是未开票项目，会计上不缺认收入是否正确） 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税，填列在哪里 - 3、出版社除了申报个税 增值税
企业所得税 还要申报哪个税种？ - 4、建筑公司 就是开发票包工包料的我只申报增值税服务可以吗
- 5、企业以前招用的退役军人，我今年11月才填写信息采集表，12月申报增值税的时候可以一次性减免前面11个月合计的减免税额吗
- 6、请问老师，关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税（2019年至2021年）是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款，以后再开票如何申报税务报表？？
- 7、如果开具发票部分不符合会计准则收入确认条件账上可以先不确认收入，但是增值税正常申报 怎么提现不符合情况
- 8、老师，增值税模块变成预缴申报了，你知道是怎么回事吗
全部评论