我公司是小微企业,办公室购买冰箱一台,单价2999元,2019年购买,2019年全年折旧833.1元,我现在在做年报,企业所得税汇算清缴,老师你看我做对没有?

2020/4/2 10:36:02

我公司是小微企业,办公室购买冰箱一台,单价2999元,2019年购买,2019年全年折旧833.1元,我现在在做年报,企业所得税汇算清缴,老师你看我做对没有?

对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以

老师,政策风险扫描出来的

稍等一下我这边看一下的哦

亲,你的折旧年限是按照几年进行折旧的呢

3年

亲,你这个税收折旧金额是要按照税法允许的折旧年限算出来的呢,根据你的风险提示,你的税收折旧金额需要在重新计算一下亲,按照最低折旧年限5年来进行计算的哦,而不是3年的呢

是否理解呢亲

😂 那我怎么调了,账也要调吗

亲这个账上是不需要调的呢,只要在汇算清缴表中调整的呢

亲,你们计提折旧是否设置的有残值的呢,你把你的数据给老师说一下,老师这边给你算一下你的税收折旧金额

老师,汇算清缴表里怎么填呢

亲,你把你的数据说一下,老师这边给你说具体的怎么填,金额怎么算

是否有残值的呢

老师,不好意思,发错了

亲,你看一下是否能理解呢

亲老师发的这个不理解是吗

亲,老师这边给你发错了

不是按照3年,而是需要按照5年

按照这来亲

或者是填写在我框的地方 折旧年限3年

冰箱也是算电子设备的呢

老师,我改过来了

是的亲

苗苗老师,我们没有经工教育经费,怎么又这个提示?

你把A105050这个表截图发一下

亲你把你填写的A105050这个表提交过来 我看看是否填写有误

老师,系统不合适吗?发的图片不对

亲如果你们公司没有发生的话,你是可以直接忽略就可以的呢

好的,苗苗老师

嗯嗯好的呢亲

感谢这个系统,真是太好了

亲,你帮老师多推荐推荐咱们这个系统的哦亲,感谢你的支持呢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2020-04-02 10:36左左

我公司是小微企业,办公室购买冰箱一台,单价2999元,2019年购买,2019年全年折旧833.1元,我现在在做年报,企业所得税汇算清缴,老师你看我做对没有?
会计宝

2020-04-02 10:02左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 10:02左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:40

对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以

2020-04-02 10:10左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 10:44左左

老师,政策风险扫描出来的
会计宝

2020-04-02 10:08左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:46

稍等一下我这边看一下的哦

2020-04-02 10:33左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:47

亲,你的折旧年限是按照几年进行折旧的呢
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:51

会计宝

2020-04-02 10:52左左

3年
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:53

亲,你这个税收折旧金额是要按照税法允许的折旧年限算出来的呢,根据你的风险提示,你的税收折旧金额需要在重新计算一下亲,按照最低折旧年限5年来进行计算的哦,而不是3年的呢
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:54

是否理解呢亲

2020-04-02 10:54左左

😂 那我怎么调了,账也要调吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:55

亲这个账上是不需要调的呢,只要在汇算清缴表中调整的呢
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:55

亲,你们计提折旧是否设置的有残值的呢,你把你的数据给老师说一下,老师这边给你算一下你的税收折旧金额

2020-04-02 10:56左左

老师,汇算清缴表里怎么填呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:57

亲,你把你的数据说一下,老师这边给你说具体的怎么填,金额怎么算

2020-04-02 10:31左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 10:31左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 10:58

是否有残值的呢

2020-04-02 10:04左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:00左左

老师,不好意思,发错了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:01

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:01

亲,你看一下是否能理解呢

2020-04-02 11:06左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:15左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:05

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:05

亲老师发的这个不理解是吗
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:07

亲,老师这边给你发错了
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:07

不是按照3年,而是需要按照5年
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:08

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:08

按照这来亲
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:10

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:11

或者是填写在我框的地方 折旧年限3年
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:11

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:11

冰箱也是算电子设备的呢

2020-04-02 11:48左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:58左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:18左左

老师,我改过来了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:18

是的亲

2020-04-02 11:28左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:36左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:23左左

苗苗老师,我们没有经工教育经费,怎么又这个提示?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:24

你把A105050这个表截图发一下

2020-04-02 11:14左左

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:25

亲你把你填写的A105050这个表提交过来 我看看是否填写有误

2020-04-02 11:04左左

会计宝
会计宝

2020-04-02 11:26左左

老师,系统不合适吗?发的图片不对
会计宝

2020-04-02 11:18左左

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:29

亲如果你们公司没有发生的话,你是可以直接忽略就可以的呢
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:30

会计宝

2020-04-02 11:31左左

好的,苗苗老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:31

嗯嗯好的呢亲

2020-04-02 11:31左左

感谢这个系统,真是太好了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2020-04-02 11:32

亲,你帮老师多推荐推荐咱们这个系统的哦亲,感谢你的支持呢

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