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想请问一下企业所得税汇算清缴发现研发费用折旧有两个月计错计入管理费用，这个纳税调整要怎么填写。企业所得税年报里面的的研发费用要填写更正后的吗？

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2023/3/9 11:08:02

想请问一下企业所得税汇算清缴发现研发费用折旧有两个月计错计入管理费用，这个纳税调整要怎么填写。企业所得税年报里面的的研发费用要填写更正后的吗？

你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行，年报填正确的

那就是在期间费用明细表里面直接填写正确的，研发加计扣除明细表也直接填写正确的对吗？老师还想请教一下社保公司医疗部门延期缴纳那职工薪酬支出表的实际发生额是不是填实际扣缴的金额

是的

你的第二个问题是填什么？也是汇算清缴吗？

对的也是汇算清缴职工薪酬支出调整表

填应付金额哈

就是还是填写计提的金额不做更改对吗

是的

好的谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-03-09 11:08匿名提问

想请问一下企业所得税汇算清缴发现研发费用折旧有两个月计错计入管理费用，这个纳税调整要怎么填写。企业所得税年报里面的的研发费用要填写更正后的吗？

会计宝

会计宝

杨老师2023-03-09 11:13

你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行，年报填正确的

2023-03-09 11:17匿名提问

那就是在期间费用明细表里面直接填写正确的，研发加计扣除明细表也直接填写正确的对吗？老师还想请教一下社保公司医疗部门延期缴纳那职工薪酬支出表的实际发生额是不是填实际扣缴的金额

会计宝

会计宝

杨老师2023-03-09 11:20

是的

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