老师！请问一下2020年新型冠状肺炎疫情捐赠了26万，汇算清缴A105070表，第2行上怎么出现43198.36元这个数字

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2021/3/27 9:24:58

疫情捐赠是全额税前扣除的

这个数据是自己手动填写的

但是第二行怎么出现43198.36元这个数字

截图发一下

带出的数据不对，你就自己手动改一下

改不了

那你们之前申报季报的时候是怎么填的

电脑上图片上传不了吗

CTRL+V

这个数据一定不会无缘无故带出的，你们公司上面的利润是多少

是不是只要有利润这表第2行都会带出数字来吗？

系统带出来的没有错

你按照现在填的就可以

那怎么办，会不会要缴税

2020年公司购买一块地，汇算清缴要不要填无形资产明细表

上面不是没有调增金额吗，就不用缴

无形资产也要填

填那个报表呢

企业所科税弥补亏损明细表（A10600）表按照结转本年利润数填写，还是利润总额填写？

填A105080

亲，要想把汇算清缴做好，需要了解所得税法的，都哪些需要调整，具体怎么调整，都需要知道

如果是之前没有做过，建议去学一下比较好，你只能提问你看到的，你不懂的地方，你也不知道怎么问，我们就无法保证你填的表是不是正确的

那个表填的是应纳税所得额，不是利润，应纳税所得额不一定等于利润

企业所得税弥补亏损明细我以为是结转本年利润-未分配利润填写

A106000企业所得税弥补亏损明细系统带出来的金额跟我结转本年利润-未分配利润金额不一样，我以为错了

A105080无形资产表原值填写、本年折旧、累计折旧、摊销额这些都要填写吗？

是的，这些都没有填写过，还有长期待摊费用也要填写吗

开办费要不要填写呢

亲，汇算清缴算是会计申报的大工程了，你可以找下客服，要点资料或者去听听直播先学学再报

你现在问的这些内容还只是汇算清缴中很小的一点

我知道，所以就问一下老师了

那我就用一句话概括了，汇算清缴涉及到的相关科目基本都要填

老师能不能详细点呢

你打开汇算清缴报表，里面凡是你们涉及到的内容，都要填上去

具体你们都涉及到哪些，我也不清楚，这个需要你去判断

老师，关于新冠公司捐赠汇算清缴A105070表填写，A105010这个表要不要填写呢

需要

建议你去学一下，捐赠是视同销售的，捐赠是有税前扣除比例的，也有全额扣除的

新冠型捐赠不是全额扣除的吗

A105070表怎么填写

我上面说的是既有全额扣除的，也有非全额扣除的，企业捐赠可能有新冠的也可能有不是的，分别算

填全额扣除就可以

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2021-03-27 09:02天天

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李伟老师2021-03-27 09:26

疫情捐赠是全额税前扣除的

李伟老师2021-03-27 09:30

这个数据是自己手动填写的

2021-03-27 09:37天天

但是第二行怎么出现43198.36元这个数字

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