老师，您好，我在申报的时候，应纳税所得额和预缴税额相差0.01，怎么调整啊，还是直接缴纳0.01

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

2021/4/17 9:35:52

老师，你好，我还有个普票10000多，普票是免增值税的，我应该填在哪里啊

您好

季报增值税？

对的

我还有一个开的普票12305.83，填哪里啊，普票是免税的，但是普票和专票加起来是超过30万了，但是普票又是免税的，想问下小姐姐，[哭惹R]

10922.20是根据每份发票税额计算出来的，是吧

您这个税额是代开专票的

除了这个我还有一个开的普票12305.83，填哪里啊，普票是免税的，但是普票和专票加起来是超过30万了，但是普票又是免税的，想问下小姐姐，[哭惹R]

免税填第12行

填不上，说超过免征额30万

第12行填不上？

直接填12行吗

前面的减免申报明细表要不要填？

是

填

直接填12行的话，第3栏要不要填？第一栏的应征增值税不含税额要不要填专票加普票的合计额

先试着保存下

减免增值税明细表选这个代码？

老师，您看这样对吗

根据你开的免税发票免税项目来选

那就是小规模纳税人免征增值税

您看我填的对吗

这是主表，您看下对吗

第16项重新填，把0.01改过来

代开专票税额是10922.20，是吧

是的

有点差额，我改了16行，保存再回去看，还是不行，估计是自动的

应该没事

老师，您看下我填的有问题吗

这个是税局代开的专票吗？

是税务代开的

第一栏我要不要加上自来普票的金额？

之前超过30万都要填的，还是说有免税政策不用填？

加上的话，普票又要缴纳增值税了

不加

就怕不加不对

之前超过30万就加的，

免税的不加

好的，那就是对了

我也是这样理解的，感谢老师

专票上税额是多少？10922.2？

这个是你的预缴税额

应纳税额与预缴税额最好保持一致

10922.20是预缴的

税票上也是这个数字吗？

是的

但是申报表多了0.01

调也调不了

附加税也申报不了

第16行手工输入

保存

再申报

我刚才操作了，申报了，又变回去了

现在就是附税申报不了

那我是不是把增值税申报表作废，重新申报？

是的

0.01要调整过来

如果网报调不过来，只能去税局了

老师，我试了还是不行啊

提示什么？

说有差额0.01

还是要填平

可是增值税专票是默认的

调不了

第16行手工填10922.2

保存不了？

附加税这样提示有问题吗

但是申报成功了

增值税申报表没有0.01差额了

对的

附加呢

16行修改了直接申报了

但是附加税这样提示有没有问题啊

代开发票时附加没缴吧

只缴增值税

只交了增值税和城建税

教育附加税和地方教育附加税没有缴纳

没问题

就是这样的提示

申报缴纳就行了

好的

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 12578条与申报,应纳税所得额,预缴,调整,缴纳相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

向老师提问

2021-04-17 09:35匿名提问

老师，您好，我在申报的时候，应纳税所得额和预缴税额相差0.01，怎么调整啊，还是直接缴纳0.01

2021-04-17 09:52匿名提问

2021-04-17 09:33匿名提问

2021-04-17 09:49匿名提问

老师，你好，我还有个普票10000多，普票是免增值税的，我应该填在哪里啊

点击展开全文 (96条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87655会计人，提问了172779 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师，您好，我在申报的时候，应纳税所得额和预缴税额相差0.01，怎么调整啊，还是直接缴纳0.01

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师，您好，我在申报的时候，应纳税所得额和预缴税额相差0.01，怎么调整啊，还是直接缴纳0.01

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问