老师你好!本年补计提17 18 19年的无形资产摊销额,这部分费用在20年的所得税汇算清缴时需要调整出来吗

2020/11/16 10:34:23

老师你好!本年补计提17 18 19年的无形资产摊销额,这部分费用在20年的所得税汇算清缴时需要调整出来吗

多大金额?

总共补计提1450元

哦,可以直接记在当期,但是需要做纳税调增。

好的,老师我还想问下,前期由于会计少抵扣进项发票,现在没有抵扣的进项票多至70多万,这种情况应该怎么处理

找出少抵扣的原因,如果都是真实的进项税额就可以正常抵扣销项税额。

都是真实的进项,前期人为卡增值税,税负很高,多交了增值税

如果都是真实的,我觉得就没有必要卡税负这么做,真实的不怕查为什么要按照税负来呢?税负只是税务局参考的一个标准。

好的,行,谢谢老师

没事,别客气。

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2020-11-16 10:3452128267

老师你好!本年补计提17 18 19年的无形资产摊销额,这部分费用在20年的所得税汇算清缴时需要调整出来吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-11-16 10:40

多大金额?

2020-11-16 10:4252128267

总共补计提1450元
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-11-16 10:49

哦,可以直接记在当期,但是需要做纳税调增。

2020-11-16 10:5852128267

好的,老师我还想问下,前期由于会计少抵扣进项发票,现在没有抵扣的进项票多至70多万,这种情况应该怎么处理
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-11-16 10:59

找出少抵扣的原因,如果都是真实的进项税额就可以正常抵扣销项税额。

2020-11-16 11:0052128267

都是真实的进项,前期人为卡增值税,税负很高,多交了增值税
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-11-16 11:01

如果都是真实的,我觉得就没有必要卡税负这么做,真实的不怕查为什么要按照税负来呢?税负只是税务局参考的一个标准。

2020-11-16 11:0252128267

好的,行,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-11-16 11:03

没事,别客气。

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