关联申报,是不是双方都得报

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2021/4/27 9:01:40

关联申报,是不是双方都得报

您好,有关联业务的双方都报

老师A在甲企业持有50%在乙公司持有95%,开票了是不是得报

2019年12月,甲公司购买乙公司建材,入库,在2020年5月拿到发票并付款,那么这项往来的起始时间是从19年到20年么

是

A是甲公司股东,是乙公司的法人

关联方名称是开票的公司,还是股东的名字

这种情况甲乙之间的业务是关联方

公司

起始日期只能填写20年,填19年不行

是2020年的汇算吧

是的

只能是2020年

这个表有先后顺序么?

请选择里面什么也没有啊

倒黑三角点开看下

汇总表最后填

点了,空白

先填信息表和关联表

这个表是G102000

填完了

有可能是网络问题,稍后试下,或者手工录入

如果还不行的话咨询下当地的税务机关

可以了,销售建材是填这个表吧

现在填写的是甲公司,是付款方,收票方,是受让方吧

是

那我们乙公司开发票,收款,就是有形资产所有权出让

是的

我们是小规模,同期资料无,成本分摊协议否

按实际业务填写

成本分摊协议是什么

各方成本占比,没有这方面的业务不填

我们就是来了10几万的建材

开了

这个是购销关系,与成本分摊无关

那我填三个必填,一个选填就可以了吧

涉及不到的不用填

可以

表中的投资总额是实收资本么?

是投入的资金

都是按垫付或往来走的

没有固定说投资款

一般用长期股权投资这个科目

我们没有

那就看投多少钱了

没投

怎么占50%?

就是注册资本100万,股权占50%

那就是100*50%

就是50万,没投啊

只要对方认可就行

注册资本100万是认缴还是实缴?

对方是谁

认缴

我们是老板名字下面有两个公司,但是这两个公司相互独立的

公司之间并没有控股

对方是你占人家股份的另一方

没投就不填

或者填0

两家有一个共有投资人呗,是这个意思

这个有业务发生也是关联方关系

没关系,按实际填报就行

但是甲公司没有在乙公司占股

我们算企业集团最终控股企业么

就是你们老板投资两个公司,在一个公司占股份95%,是法人;在另一个公司占50%。两个公司是独立的,但公司间有业务往来

对,就这点儿事

老板娘是一个占50,另一个占5%

夫妻合伙

现在这种夫妻合伙公司很多

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2021-04-27 09:01紫迪

关联申报,是不是双方都得报
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:02

您好,有关联业务的双方都报
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2021-04-27 09:04紫迪

老师A在甲企业持有50%在乙公司持有95%,开票了是不是得报
会计宝

2021-04-27 09:06紫迪

2019年12月,甲公司购买乙公司建材,入库,在2020年5月拿到发票并付款,那么这项往来的起始时间是从19年到20年么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:07

是

2021-04-27 09:08紫迪

A是甲公司股东,是乙公司的法人
会计宝

2021-04-27 09:09紫迪

关联方名称是开票的公司,还是股东的名字
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:09

这种情况甲乙之间的业务是关联方
会计宝

高老师2021-04-27 09:10

公司

2021-04-27 09:11紫迪

起始日期只能填写20年,填19年不行
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:12

是2020年的汇算吧

2021-04-27 09:12紫迪

是的
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:13

只能是2020年

2021-04-27 09:47紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:16紫迪

这个表有先后顺序么?
会计宝

2021-04-27 09:12紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:17紫迪

请选择里面什么也没有啊
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:19

倒黑三角点开看下
会计宝

高老师2021-04-27 09:20

汇总表最后填

2021-04-27 09:20紫迪

点了,空白
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:21

先填信息表和关联表

2021-04-27 09:21紫迪

这个表是G102000
会计宝

2021-04-27 09:21紫迪

填完了
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:23

有可能是网络问题,稍后试下,或者手工录入
会计宝

高老师2021-04-27 09:23

如果还不行的话咨询下当地的税务机关

2021-04-27 09:23紫迪

可以了,销售建材是填这个表吧
会计宝

2021-04-27 09:25紫迪

现在填写的是甲公司,是付款方,收票方,是受让方吧
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:25

是

2021-04-27 09:27紫迪

那我们乙公司开发票,收款,就是有形资产所有权出让
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:28

是的

2021-04-27 09:28紫迪

我们是小规模,同期资料无,成本分摊协议否
会计宝

2021-04-27 09:47紫迪

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:29

按实际业务填写

2021-04-27 09:30紫迪

成本分摊协议是什么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:31

各方成本占比,没有这方面的业务不填

2021-04-27 09:32紫迪

我们就是来了10几万的建材
会计宝

2021-04-27 09:32紫迪

开了
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:33

这个是购销关系,与成本分摊无关

2021-04-27 09:59紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:41紫迪

那我填三个必填,一个选填就可以了吧
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:42

涉及不到的不用填
会计宝

高老师2021-04-27 09:42

可以

2021-04-27 09:50紫迪

表中的投资总额是实收资本么?
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:51

是投入的资金

2021-04-27 09:52紫迪

都是按垫付或往来走的
会计宝

2021-04-27 09:52紫迪

没有固定说投资款
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:52

一般用长期股权投资这个科目

2021-04-27 09:53紫迪

我们没有
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:54

那就看投多少钱了

2021-04-27 09:57紫迪

没投
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:58

怎么占50%?

2021-04-27 10:00紫迪

就是注册资本100万,股权占50%
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:01

那就是100*50%

2021-04-27 10:02紫迪

就是50万,没投啊
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:02

只要对方认可就行
会计宝

高老师2021-04-27 10:04

注册资本100万是认缴还是实缴?

2021-04-27 10:05紫迪

对方是谁
会计宝

2021-04-27 10:05紫迪

认缴
会计宝

2021-04-27 10:06紫迪

我们是老板名字下面有两个公司,但是这两个公司相互独立的
会计宝

2021-04-27 10:06紫迪

公司之间并没有控股
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:06

对方是你占人家股份的另一方
会计宝

高老师2021-04-27 10:08

没投就不填
会计宝

高老师2021-04-27 10:08

或者填0

2021-04-27 10:14紫迪

两家有一个共有投资人呗,是这个意思
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:14

这个有业务发生也是关联方关系
会计宝

高老师2021-04-27 10:15

没关系,按实际填报就行

2021-04-27 10:15紫迪

但是甲公司没有在乙公司占股
会计宝

2021-04-27 10:20紫迪

我们算企业集团最终控股企业么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:20

就是你们老板投资两个公司,在一个公司占股份95%,是法人;在另一个公司占50%。两个公司是独立的,但公司间有业务往来

2021-04-27 10:21紫迪

对,就这点儿事
会计宝

2021-04-27 10:22紫迪

老板娘是一个占50,另一个占5%
会计宝

2021-04-27 10:22紫迪

夫妻合伙
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:50

现在这种夫妻合伙公司很多
高老师

高老师2021-04-27 10:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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