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小规模纳税人主营提供服务和其他销售业务，季度合计超45w，销售额申报要填哪个栏次

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2021/7/14 13:44:04

小规模纳税人主营提供服务和其他销售业务，季度合计超45w，销售额申报要填哪个栏次

你好

参考这个处理

我的销售跟服务得分开申报吧

分开填写

我是两个合计销售不含税是50多w，其中有一万多开具了增值税专用发票

实际销项税额销售和服务合计5000多，这中间是含增值专用发票税的

老师发的图片里有

5564是全部的税额，最后缴纳的就是这么多吧老师，包括开专用发票的税额

你可以查下帐上应缴数据与你申报数据是否一致，一致就没有问题

老师未达起征点的申报方法可以也发给我吗

收到谢谢

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2021-07-14 13:44匿名提问

小规模纳税人主营提供服务和其他销售业务，季度合计超45w，销售额申报要填哪个栏次
会计宝

2021-07-14 13:29匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2021-07-14 13:44

你好
会计宝

高老师2021-07-14 13:44

参考这个处理
会计宝

高老师2021-07-14 13:45

会计宝

2021-07-14 13:46匿名提问

我的销售跟服务得分开申报吧
会计宝
会计宝

高老师2021-07-14 13:50

分开填写

2021-07-14 14:06匿名提问

我是两个合计销售不含税是50多w，其中有一万多开具了增值税专用发票
会计宝

2021-07-14 14:07匿名提问

实际销项税额销售和服务合计5000多，这中间是含增值专用发票税的
会计宝
会计宝

高老师2021-07-14 14:09

老师发的图片里有

2021-07-14 14:35匿名提问

会计宝
会计宝

2021-07-14 14:10匿名提问

5564是全部的税额，最后缴纳的就是这么多吧老师，包括开专用发票的税额
会计宝
会计宝

高老师2021-07-14 14:17

你可以查下帐上应缴数据与你申报数据是否一致，一致就没有问题

2021-07-15 10:11匿名提问

老师未达起征点的申报方法可以也发给我吗
会计宝
会计宝

高老师2021-07-16 10:03

会计宝

2021-07-16 10:06匿名提问

收到谢谢
会计宝
高老师

高老师2021-07-16 10:07

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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