首页/问答/问答详情

税务局代开的专票，冲红作废后，当时缴纳的税款，怎么处理？是退回公司吗？

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

2021/8/10 15:02:01

税务局代开的专票，冲红作废后，当时缴纳的税款，怎么处理？是退回公司吗？

不会自动退回的，你是小规模吗？季度申报？

小规模，季度申报

那不是白白交钱了吗？

季度申报时，如果是还有需要交的，会抵减需要交的税，在申报表上提现

如果销售额不够45万，申报表“交税”那行，需要填列“负数”，申报完成后，再申请退税

需要注意的是，北京无法自行申报“负数”，需要到税务大厅

可以分次抵减吗？

比如我一共可以抵减5万，第一次只需要抵2万就不用缴税了，剩下3万下次再抵可以吗？

如果是抵了一部分，剩下部分就是申报负数，如果不申报负数，税务就认为没有可抵减的了。所以，你说的分次抵是不成立的

好的，就是如果只抵减一部分，剩下的就得申请退税，对吗？

先申报负数，然后再申请退税，这是两步

好的，这个抵减有时间要求吗？比如说多长时间内必须抵掉，过期作废

如果是负数，你怎么都得去趟税务大厅，建议在大厅先咨询好了，然后再大厅申报。申报完成后，别走，在大厅申请退税，这样跑一趟就行了

只有季度申报的时候

只能季度申报时，才会汇总，销售额45万以内，估计得退了，超过45万，才会涉及抵减的问题

补充一下，我说的销售额季度45万，是普票啊，专票不免税

好的，谢谢。

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 14602条与税务局,代开,专票,冲红,作废,缴纳,怎么处理,退回相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

咨询老师

向老师提问

2021-08-10 15:02匿名提问

税务局代开的专票，冲红作废后，当时缴纳的税款，怎么处理？是退回公司吗？

会计宝

会计宝

李钢老师2021-08-10 15:07

不会自动退回的，你是小规模吗？季度申报？

2021-08-10 15:08匿名提问

小规模，季度申报

会计宝

2021-08-10 15:08匿名提问

那不是白白交钱了吗？

会计宝

点击展开全文 (19条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

317名专家老师，3分钟快速回复，已有88231会计人，提问了173235 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈