登录/注册
哈哈老师
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10233
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31176
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7101
Annina老师
市场推广费 查看全部回复
6687
您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
8847
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9693
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
归老师
印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
8136
不用了 查看全部回复
8568
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7803
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7749
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
应该是没还发票章 查看全部回复
7047
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11880
收多少,开多少 查看全部回复
6660
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7110
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9450
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7452
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8496
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12357
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7551
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
Karina老师
您好 查看全部回复
9774
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
7614
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7839
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11313
月初当然可以开票 查看全部回复
10512
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7920
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7407
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8532
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6219
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17838
嗯 查看全部回复
7650
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10467
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7029
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8406
去认证了吗? 查看全部回复
13932
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7281
那你们是核定征收吧 查看全部回复
开票的时候选择免税 查看全部回复
9657
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
不能入账 查看全部回复
7740
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10323
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6705
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8055
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7020
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9513
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14265
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7254
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8010
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
可以转 查看全部回复
7578
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7767
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7074
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9270
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10557
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6021
对的,没有错,资金账簿的印花税减半征收。 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8415
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6210
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载