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哈哈老师
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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Annina老师
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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COCO老师
不适用 查看全部回复
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andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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这个什么费用 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
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归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
归朝杰
可以转 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
moira
你好 查看全部回复
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51552
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34497
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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