登录/注册
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
moira
稍等,我上国税网看看在哪个模块 查看全部回复
13563
你好 查看全部回复
9522
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6948
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8019
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8829
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,不算逾期的 查看全部回复
10458
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33948
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7290
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8001
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8766
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9810
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8244
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8055
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12285
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10674
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9324
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
14346
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8631
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,开的有专票吗 查看全部回复
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7254
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9279
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8910
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10323
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8667
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8127
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6417
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17163
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
8190
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8658
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7812
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8397
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8541
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12438
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6678
王苗苗老师
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7659
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9171
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6426
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7452
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13824
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8928
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12852
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6345
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9225
亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7443
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7128
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
6993
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8082
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14553
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
7497
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6363
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7371
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9693
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
8901
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载