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哈哈老师
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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Annina老师
审核通过后,可以看到 查看全部回复
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您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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Karina老师
13% 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
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andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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您好,是新公司还是? 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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8829
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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亲,这个不太合适呢 查看全部回复
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9477
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7866
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14256
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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