别人给我开了一张发票，货是11000，她给我开发票开了30000，退回的时候为什么要减去11000，再乘以0.9？#出纳#

浏览：1418 0赞 0评论 收藏

老师 代理记账帮办理法人变更 分录是 借管理费用-咨询顾问费 509.9 应交税费-待认证进项税 5.1 贷应付账款 515对吗#其他行业#

浏览：992 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 12月给员工报销了12918.9元，报销的费用代理记账入账看看要怎么调整，明细如下，10/30收到员工开WPS 会员的专票，入账到10月 分录是 ：借：主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 贷：应付账款-金山办公软件公司 137，#其他行业#

浏览：1922 0赞 0评论 收藏

老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

浏览：1749 0赞 0评论 收藏

请教下我们公司跟置业租了门面开健身房，然后老板又把它分成了一块块转租给人家，那么这怎么开票 呢，租出去，开票税率多少啊，我们是小规模。公司主营没有租赁，能开房租费么#其他行业#

浏览：1462 0赞 0评论 收藏

补交以前月份的年金造成本期申报数超过标准如何申报个税？#其他行业#

浏览：1338 0赞 0评论 收藏

补交以前月份年金导致当期申报年金扣除超标准如何申报个税#其他行业#

浏览：1602 0赞 0评论 收藏

维修产生的审计费列支哪个科目#其他行业#

浏览：1051 0赞 0评论 收藏

个人股权变更公司未分配利润260万，这个人退出需要交什么税#其他行业#

浏览：1667 0赞 0评论 收藏

老师，我给员工算的1月所属期，12月应发工资是，38533.87，个人承担的社保公积金合计是789.5，个税是816.32，实发工资是36928.05，银行已经按这个发放，等代理记账申报上个月个税的时候，我再去测算12月工资发现个税算多了43.99，但是代理记账直接按我更新的工资表做账，跟我实际发放的数有出入我该怎么调#商业#

浏览：1816 0赞 0评论 收藏

12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ，1月报销，12月做的分录是：借：管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#

浏览：1357 0赞 0评论 收藏

老师 我们给物业交租金 交多了对方退回来了 分录是：借银行存款 贷 应付账款-某某公司是吗#其他行业#

浏览：1358 0赞 0评论 收藏

怎么写成数量金额明细账表格#出纳#

浏览：1265 0赞 0评论 收藏

账面调账咨询：22年有一笔应付账款借方余额，发票要不回了，现在能调到利润分配-未分配利润科目，把账平掉吗？#其他行业#

浏览：1855 0赞 0评论 收藏

公司筹建期购买了土地4200 万，后面政府返还了 4000万，政府返还的这个款我可以直接冲减无形资产账面价值，从而当月不用缴纳企业所得税#其他行业#

浏览：1425 0赞 0评论 收藏

账外资产#其他行业#

浏览：1734 0赞 0评论 收藏

请问老师工会经费的金额如何计算呢？假设公司2月份应发工资金额100万，那该上缴工会经费的金额是多少呢？#工业制造#

浏览：1316 0赞 0评论 收藏

公司无应付账款，股东其他应付款转实收资本可以吗？具体怎么操作？有什么风险吗？#运输业#

浏览：1592 0赞 0评论 收藏

清算企业所得税申报咨询：资产处置损益明细表怎么填？账面全清理干净了，没资产了#其他行业#

浏览：1209 0赞 0评论 收藏

老师你好，我想问一下2月份已经结账，但发现工资计提少计提了300，可以反结账重新更改吗？增值税报表需要跟着改动吗？#其他行业#

浏览：1798 0赞 0评论 收藏