就是我们是季报，7月和9月开了专票和普票，那我计提增值税和城建税的时候需要在发生当月计提吗还是再季末计提呀#其他行业#

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本月发放上月工资并代扣上月社保，本月社保缴纳后，个人部分其他应付款出现借方余额对吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工程项目上的中标服务费计入什么科目#建筑工程#

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公司名下没有车辆，有加油的发票，要怎么把这个账走了呢？#商业#

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我们是小规模的，有开专票和普票，专票的增值税我需要计提吗#其他行业#

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我们是b公司，接手了前公司a，现在a公司的客户产生退货，是经我们b退给c公司的，系统上也是显示我们b退给c公司的，业务是属于a和c之间的，请问现在要怎么做分录才能不影响b公司和c公司之间的应收应付往来呢#其他行业#

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新增社保人员，但是他户口本写着居民户口家庭户是城镇还是农村？#房地产#

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11月份做了一笔应付账款暂估入账的分录，等这个月底才收到送货单，送货单与之前暂估入账的金额是一样的，请问该如何冲销暂估入账的分录呢！#其他行业#

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已经入账勾选的进项发票丢失，联系不上卖家提供复印件，现在账要怎么调整#房地产#

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2020年销售了5万元21年收到货款，但是只让开了2张发票，一张一万，21年的时候怎么做税#其他行业#

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专票的第二联如何处理#建筑工程#

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我们单位要换几扇门，对方给我们开普票，如果是以个人名义代开普票，我们公户打款到对方私户，这样有问题吗#商业#

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我们公司主营是展览服务 收到的款项怎么做分录#服务业#

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请问公司用的纸巾和垃圾袋计入什么科目#商业#

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开发票多开了几分钱，收款收了整数。几分钱可以做现金收款吗？还是怎么处理呢？#商业#

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再问一下 结转成本一般是怎么结转额#高新企业#

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公司车从二手车市场出售，打款人与发票和销售协议的购买方不同，对方出具委托付款协议可以吗？二手车市场开具的销售发票，我们是否自己还要报税，报什么税#其他行业#

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我这样记得总帐对吗？#商业#

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请问公司是芯片设计行业的，找代工厂生产了工程批的晶圆（费用已预支），在2021年底收到部分样品和发票，还差部分样品和发票未收到（金额为6000元左右），请问跨年我是做暂估处理（分录如何处理），还是不做处理。等拿到发票和样品再入账？#高新企业#

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我想请问下民间非营利组织收到稳岗就业补贴，算计入政府补助还是其他收入呢#其他行业#

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