老师你好 我想问一下就是小规模纳税人就是每次在确认费用和收入的时候，没有对方开具的增值税发票 我这边怎么做账啊#餐饮酒店#

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老师，我账上的库存商品与金税盘的不一致咋处理#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师A公司人员调离到B公司，但是工资还是由A公司发放，这个账怎么走呢？A公司开不出劳务费的发票#服务业#

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老师现在工会经费和残保金用不用计提？如果计提现在走什么科目呢#其他行业#

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支付给老板的介绍费怎么做财务处理呢！#商业#

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唉！老师，我们老板借了10万做备用金，有支付餐费，办公用品的，原材料运输费的，还有什么叉车费，焊机平台费。。。好杂，单据好多。这种我该怎么办啊#工业制造#

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老师，备用金买周转材料，可以借周转材料，贷库存现金吗#工业制造#

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老师，设备的卸车费和运输费怎么做分录#工业制造#

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您好，我们公司有一部分无形资产需要最后摊销剩余全部金额，科目该怎么记呢？#建筑工程#

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老师，我跟一个母公司的往来，只有一个往来挂帐，预付款账。我给他们来了发票，也记到预付账款，他们让我调到应收。我做到预付账款也行吗？可以解释的通吧#其他行业#

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老师，未付款收到发票怎么做账#工业制造#

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公司租车公司有个租车费发票要怎么入账，是租车公司开的，会计分录怎么写#服务业#

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老师，想问一下当月要支付的利息，如果当月支付了，是不是就不用计提了#其他行业#

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老师，计提房租的凭证怎么做#其他行业#

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我们也不能说是金融机构，我们是内部公司之间倒帐收利息#其他行业#

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老师帮我看看算的对吗#物业#

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请问老师 让我做应收贷方，分录银行存款也是贷方？我们公司公司付款单回单，一般做成应付里，可是我问老会计说做在应收里，还说应收贷方。最后我就做成借：应收账款 贷：银行 才对？#其他行业#

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快递公司给我公司开具的派送服务费计入什么科目？#工业制造#

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老师，财务费用是负数在借方。利润表里怎么核算#物业#

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如果公司有货补，那这货补是直接做收入，还是分滩成本#商业#

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