12.31发放工资，但是有个员工的卡号有问题，导致他一个人的工资是1.1发的，那这一个人的工资我也可以入账在12月吗，方便集中核算#其他行业#

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请问年末企业应收账款确定收不回来的，计提坏账后面应该附那些资料#农业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

给甲方开了票，但是甲方自己直接走代付农民工工资这块把钱付了，没有打到我公司账户，账务怎么处理#建筑工程#

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季度报的利润表的本月金额是12月还是十到十二月的金额啊#房地产#

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是批发和零售公司，老板说在进价上加3个点批发出去的，我是不是应该把税点也加进去，就是增加4个点呢，有点急，谢谢老师指点！#其他行业#

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年底，普通合伙企业未分配利润怎么把利润分配出去#房地产#

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十月份有一个成本票，十月份已经在利润表里减去了，这张票税务系统到12月份抵扣的，这不是应该归结到十月份吗？这是什么原因？#其他行业#

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有个500万以下的固定资产一次性入成本的政策，我去年享受了，然后我账上还需要每月计提折旧吗？#房地产#

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到银行变更印鉴，银行收的变更费入财务费用还是管理费用？#农业#

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我们公司的厂房里面包括了消防工程净化工程。我在确认固定资产的时候可以把厂房和净化工程、消防工程分开确认为3个固定资产吗#工业制造#

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郑州美宝机械设备租赁有限公司属于哪个行业，报税的时候税点是多少呢？#其他行业#

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之前的会计有一个银行科目做成负数了，现在的那家银行账户已经注销了，需要怎么处理#其他行业#

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公司员工按业务量计算工资，可以某个月有工资某个月没有工资吗，没有工资的月份个税可以0申报吗#其他行业#

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我们公司被税务稽查，然后发现老板账户有20万左右没有开票，现在需要补税款，然后调账，请问账该怎么调呢？税局不给在今年调，我们用的是小企业会计准则#服务业#

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我公司一直是按计提工资申报个税，到现在发现前年多计提了两万多的工资，现在我要怎么调整？放在今年调整的话，账簿可以直接调整，但是申报工资那边要怎么调整才能使账簿跟个税申报端的数字一样呢？#工业制造#

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本月是零申报，月末进项税额怎样结转，需要结转吗#其他行业#

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我公司下属电厂的进厂公路边坡塌方修复的费用有两万多我记入哪个会计科目好#工业制造#

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利息收入和利息支出可以统一计入二级明细利息费用吗#房地产#

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我上个季度成本结转错误，这个季度能不能改正，我上个季度把成本结转少了，导致所得税多交了，我现在能不能改前边的报表呀#商业#

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我们公司小规模纳税人，员工从公司借了5000元备用金，一个是买了办公用品2000元，剩下的3000元拿去支付了物业电梯卡押金，这个押金到时候会退回来给这个员工的，那现在员工写报销单回来报账相当于还这笔钱了我该怎么入账呢？#服务业#

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