去年12月忘记计提社保了！然后现在补计提这样是这样做分录吗？ 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬—社保（公司缴纳部分）#其他行业#

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支付了货款，但是这个月收不到发票，而且又可以能货要退回去一部分，要怎么写分录呢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

增值税的申报表里的附加税怎么填写#其他行业#

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新工厂如何建账？建立账套时选择小企业会计准则还是企业会计制度，还是企业会计准则？#工业制造#

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公司销售盒子，21年销售给某公司4万个，16万元。当时签订合同两年内以旧换新二换一。22年收到旧盒子4万个，换新盒子2万个给某公司。我方怎么做账，怎么开具发票确定收入和成本#工业制造#

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汽车维修厂购买零配件可以笼统入账吗，#服务业#

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老师收入200万，成本300万，月末结转是按照比例还是全部结转#建筑工程#

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年终奖银行1月份发放，个税没有申报（打算12月申报），请问做账需要个税体现出来吗？#其他行业#

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结转本年利润 利润数是怎么计算的#其他行业#

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请问收到客户定金一年后，客户要求退款，可以原路退回吗？#商业#

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建筑工程公司，本月没有收到劳务费发票，可以计提吗到下个月吗#建筑工程#

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之前收到客户打的货款，全款，做了借银行存款，贷应收账款，现在有一批货需要退差价，怎么做分录#商业#

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公司装修，总共花了20万，人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账，还是按实际银行支付的总金额20万做账呢？21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢？#商业#

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我公司购买了一批家具，付款时包含运费，对方开家具发票把运费包含了，做账时还用做运费吗#商业#

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2022年支付2021年的费用怎么处理呢，2021年没有进行计提#服务业#

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公司未开票的业务收入怎么记账呀#建筑工程#

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上月有留抵税额，需要做退税处理吗，现在政策改了嘛#工业制造#

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疫情展示架，放公司门口，放什么会计科目呢#高新企业#

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请问计提费用时，借费用代其他应付，然后付款时候还没收到发票，做的是借其他应付贷方银行，这时候其他应付已经平了，那么发票到了的时候要怎么做呢#其他行业#

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比如股东注资我需要怎么填写科目分录#其他行业#

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