我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

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展会交的钱走什么科目呀#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022年的社保还没有交，公司负担部分的金额按去年的金额做预提费用是否可以，分录怎么做呢，小规模企业#其他行业#

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小规模纳税人附加税减半征收，计提时是按全额计提，减免税额转入营业外收入，还是直接按减免后的实际缴税金额计提？#其他行业#

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如果往年的本年利润科目一直没有结转到未分配利润的情况，我可以在现在一次性把往年的本年利润科目科目余额全部结转过未分配利润吗#其他行业#

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这个月我们有留抵税10几万，有必要要扣选完吗？#其他行业#

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电子发票没有复核人收款人可以么，销售方的开户行及账号也没有可以么#其他行业#

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小规模公司收到保险公司的钱，放在哪里比较好#其他行业#

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收到进项发票，先入应交增值税-待抵扣进项 未认证，跨年发现发票识别号开错 无法抵扣，账务应该如何处理？#商业#

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我们有企业所得税退税情况 退税时候我们记到了以前年度损益调整 那么我们的资产负债表中的未分配利润 就不能满足未分配利润=期初的未分配利润+净利润 这个公式 我应该怎么去调整呢#其他行业#

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请问以前年度的税款已缴纳，没有计提，怎么做账务处理？#房地产#

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上月多发研发人员工资0.4（改费用是研发人员自身承担的医保），怎么冲减多计提的研发费用#高新企业#

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利润表里的净利润是企业目前的账面余额吗，表格里是166371.53，我手里现金+银行卡才9万多#个体工商户#

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人力资源社会保障局给的稳岗补贴放啥地方#其他行业#

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就是我公司是中介服务的，然后公户收到一笔跟客人的和解款项，本来是提供给我们的服务，客人没给，我们就起诉他，然后法院执行他就转了中介服务费过来，但是不用开票，那这个我做会计分录的话是怎么做呢#服务业#

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，我们的原材料生产车间领走了，然后又从车间拿走了一些卖给了客户，怎么做账呢#其他行业#

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对公账户收到金税盘退款 怎么做账呢 借:银行存款 贷；管理费用吗#其他行业#

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假如收到交来租金39万，另外打管理费用6万，全部走公账，另外付出去给别人33万租金，工资那些支出6万，剩下6万实际是利润，这个怎么做账的呢？#其他行业#

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小规模纳税人开服务费发票税率是3%吗#其他行业#

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我们公司与A公司签订技术服务合同，然后给B公司做，从A公司收到的款项全额付给B公司，我们公司怎么做账务处理？#服务业#

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