首先我们是一个网咖外加电竞房，每天交班需清点货物以及网费，还有电竞房费，最近刚将电竞房上线美团，用户在美团上下单，电竞房的钱直接入老板账户，但是还需在我们交班记录上记录，电竞房线下原价158，美团优惠之后，实际到账110，老板让用我们班次上账上的钱，补那个差价，如果电竞房费按原价计算到我们班次的账，再补那个差价，实际总上缴金额会减少，因为网定电竞房费并没有到我们班上的账，如果按实际网上支付价格填写到我们班次上，与实际158的那个差价该如何弥补？#个体工商户#

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想问下公司工资可以挂其他应付款老板吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

麻烦问一下 我领导说这个购买无形资产和摊销的凭证没有附单 让我自己写一个 该怎么写呀#其他行业#

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请问老师，应付职工薪酬年末数是负数，可以进行调整吗？（很多年积累的负数）#其他行业#

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我们是svp公司，供应商开票为什么要贷待转销项#建筑工程#

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现在还有以前年度损益调整科目吗#工业制造#

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采购材料一批，价款100万元，增值税税率13%开出承兑的商业汇票#商业#

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老师 我现在从事养殖业 购买养殖业的兽药 应该计入什么科目呢？#其他行业#

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你好，请问应收票据做在哪个月份？看出票日期还是汇票到期日，还是提前付款日呢？#工业制造#

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老师。收到个税手续费返还是不是借银行贷营业外收入？收到普微企业贷款利息返还，是不是，借银行，带财务费用？#建筑工程#

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客户打款至本公司，但是是误打，需要退回，但不能挂个人往来 ，请问收到钱和付钱时如何做账?本公司往来用的是其他应付款#工业制造#

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小规模纳税人，人力资源公司，办理了劳务派遣资格证，银行有200验资，后200万转出，现在做账需要把那200万做成实收资本吗，后续要是注销公司有影响吗#服务业#

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领用自产的产品用于办理3C认证的的许可证做测试用，怎么做账务处理#工业制造#

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你好老师，想请教一下公司付场地竞价的保证金怎么做呢，放在什么科目？#其他行业#

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公司是医疗器材销售，我们有时候会需要帮客户改造一下放器材的房间，就涉及到购买装修材料，但是是不会收客户装修改造的钱的，这我们购买的装修材料怎么做账？分录是怎样？#商业#

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请问：收到往来公司退回的保证金有利息，这利息怎么写分录#工业制造#

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收到供应商的返利抵消应付账款怎么做分录 借：应付账款， 贷：什么科目#其他行业#

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我公司购买100台车，假设每台车产生1万的利息，100台就会产生100万利息，我计提利息的时候是借方:财务费用-利息 100万，贷方:应付利息:100万 我又不想当期利息费用太高，如何将100万的利息平分到每月呢，应该做什么科目呢#服务业#

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报2022年度企业所得税汇算清缴 缴纳企业所得税，怎么做分录#其他行业#

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劳务派遣企业，代扣代缴的个人所得税如何计提#服务业#

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