季度申报，因为年底冲红了2张凭证，导致资产负债表的利润总额跟利润表的净利润不一致，这是没事的吧#其他行业#

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现金流就现金流量表里面涉及到的经营产活动产生的现金流量是是有关现金方面的吗？涉及到一些是哪些科目啊？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

其他应付款-法人的贷方余额多，要怎么冲回呢#建筑工程#

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老师现在的情况是，我们现在应该收的外汇为15934.6但是有4.58的报关费还有不良品扣款171.83手续费13.5，本来客户应该扣款报关费是37.9但是多扣了，扣成了295.2，实际到账就变成了15449.49我在做收汇的会计分录应该怎么做#商业#

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资产负债表中流动负债合计为负数正常吗#服务业#

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公司营业了一段时间了，发生装修费50万，需要摊销吗还是一次性入账（发票已开，款已付）#商业#

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财务报表模版应该在哪里下载#服务业#

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外账平时其他应付款股东挂了十几万的话，可以转为实收资本吗，认缴制的，股东钱还没交齐#服务业#

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2021年11月借给其他单位500万，这个年底要做什么处理吗？#房地产#

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内帐的在建工程第一期录完帐了需要结转损益吗#餐饮酒店#

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公司今天结转盈利了是不是需要提取盈余公积啊，本年利润显示今年盈利了但是资产负债表的未分配利润还是个负数，这种情况我还是需要提取盈余公积吗？#房地产#

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我司公账给运输公司转一笔运输费，备注写借款，不开票，因为我司没有这个经营范围，然后年前运输公司再退回给我们，备注还款，可以这样操作吗？#房地产#

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现在他发的是上年度分红，然后借方应该记在哪个科目啊？贷方是银行存款，他用银行存款发的。#其他行业#

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上年度分红 应该是记哪个科目呀？ 贷方是银行存款 是用银行存款发的 那借方记什么呢？#其他行业#

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公账收到一笔运输费，企业不开票，但是改天退回给客户，可以写借款吗#房地产#

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收到不知名公司汇款 几毛钱 我的摘要要怎么写呢#房地产#

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建筑装饰公司的发光字制作费应该计入什么科目。#建筑工程#

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如何计算出企业所得税还缺多少成本票#商业#

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今年2月成本多结转了，12月份的时候怎么冲回写分录#商业#

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请问下做四季度所得税汇算清缴的时候想少预缴点税，可以直接把成本数字填多一点吗？#建筑工程#

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