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答疑老师:哈哈老师
全国税收调查表的填写步骤如下: 填报准备 1.?准备好相关资料,包括企业的各类纳税申报表、财务报表、会计账户资料等,以便准确获取数据。 ? 2.?登录全国统一规范电子税务局,进入【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【税收统计调查】功能菜单,也可通过首页搜索栏录入“税收统计调查”直接搜索进入。 填报内容 1.?基本信息表:这是填报企业表、货物劳务服务表以及合理审核数据的基础。需准确填写企业的登记注册类型等信息,注意不同类型的区分。根据企业实际享受的增值税优惠政策选择相应代码,可多选,但不能同时选择“不享受增值税优惠政策”和“享受增值税优惠政策”。若企业2023年有实际收到留抵退税,需确保填写现金流量表相关指标。 ? 2.?企业表:共有16个大类指标,需逐项点击展开填报。数据为调查年度1月1日至12月31日全年应缴、已缴以及当年发生的其他累计数据,金额单位为千元。 ? - 增值税相关指标:内销销售额为本年免税销售额、即征即退货物及劳务的计量范围,不包含出口免税销售额。已纳增值税额不包含代扣代缴部分。 ? - 房产税指标:填报全省范围内所有的房产数据,自用房产的“房产计税余值”通常为“房产原值”的70%-90%,需留意房产面积与房产原值的合理范围。 ? - 企业所得税指标:按照《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》填报,无论何种缴纳方式,企业所得税纳税人必须填写实际缴纳额。 ? - 职工人数与薪酬:年初年末职工人数应大于0,全年计提的工资及奖金总额需如实填写。 ? 3.?货物劳务服务表:点击“+”按钮,添加栏次并通过下拉菜单选择正确的货物劳务服务代码后开始填报。不同税种或同税种不同税率的业务需分行次填报。该表填报的增值税指标总销售额不能低于【企业表】增值税指标销售额的80%。注意填写“销售收入净额(经营收入)”和“销售成本(经营成本)”指标,且两项指标各自的合计数要≤【企业表】利润表指标中的“营业收入”和“营业成本”。 ? 4.?调查问卷:旨在了解企业2025年上半年生产经营状况、发展中面临的困难及对2025年下半年生产经营的预期,请据实填报。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
答疑老师:杨老师
根据你们的实际情况选择,不是简易计税就选一般计税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议先不结转成本 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
是的,需要调增没有发票的支出。 查看全部回复
增值税税负率2%-3%,企业所得税税负率2%左右 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
卖货物的话13% 查看全部回复
劳动合同是跟谁签订的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
红冲。再做正确的。 查看全部回复
答疑老师:侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有滞纳金么 查看全部回复
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是什么原因少回款的呢 查看全部回复
答疑老师:许老师
不影响的 查看全部回复
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般是在当地的城建建设局网站下载 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以抵扣,对方是小规模纳税人 查看全部回复
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