公司请了事务所做25年会审和税审，税审报告已经出了，会审报告还没出，企业所得税汇算清缴按税审报告做，那那年报要等会审报告出来再报吗？#其他行业#

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我们公司是收款方，是开票给客户的，但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元，客户还没有付款给我们，还没有开发票，现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000，不是退回运费的，我应该是要找客户开发票吗，但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们，可以对公转私吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

就是我们公司现在与B公司合租一个办公场所，合同是B公司签订的，钱也是B公司对私付的，没有发票，费用双方各承担一半，然后B公司现在想让我们也对私付给他#其他行业#

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国有企业历史取得房产无账面价值，后续与政府置换，补充支付差价，会计可财产置换作会计处理#其他行业#

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凭证套打是什么意思？#其他行业#

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我问一下人力资源公司差额征税，发票额度不够，该怎么给合作公司开发票呀#其他行业#

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问下这种付款开不进来发票的，账上要怎么调整。是放到营业外支出。年底纳税调增？？还是怎么弄#其他行业#

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食堂是集团公司的，集团委托木兰公司管理，后面补充协议我们子公司人员也可以进行用餐，得给管理费；木兰开票的时候也是餐费和管理费分开开具，这个食堂管理费是不是就不算福利费#其他行业#

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26年的实缴资金在25年年报填吗？#其他行业#

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老师，问一下就是员工要给我们补25年的车辆租赁费发票，就是他现在在电子税务局填了1600（800×2）就要交个税，难道要一张张的开？#其他行业#

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老师您好，我想问一下公司之间的借款是否需要交增值税？#其他行业#

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老师您好，我想问一下如果我公司员工的工资为6000多，然后社保肯定是按照现在的最低基数交，那公积金可以按照最低公积金基数交么？#其他行业#

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社保基数调整#其他行业#

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老师，25年收到超长期特别国债100万，作为不征税收入已计入递延收益，用于技改生产设备的采购，当年已全部支出100万采购设备，已取得发票入账，当年已计提折旧10万，请问老师在25年度汇算清缴时，10万元的设备折旧在A105000表里，调增金额10万填在哪一行？#其他行业#

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老师，汇算清缴中职工薪酬，账载金额跟税收金额应该怎么填#其他行业#

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老师，我现在进行减资，请问一下，这上面认缴开始时间应该填什么时候#其他行业#

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请问行政事业单位在数字财政打印账本，财务会计（1-5）和预算会计（6-8）总账明细账需要分开打印吗？#其他行业#

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公司上摩托车公司，是内账，客户买车欠款2000，后面发现是超期车，只肯认1680，这个320不给了，后面公司收到1680,怎么做账#其他行业#

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建筑行业，供应商对上给我方项目直接签合同，形成对上结算对上开票，我方先行垫付货款每月供应商给我方出结算 对上对下形成差额款，怎么做分录 ，我方先行垫付活款95％，结算单上金额是100％，怎么写分录，差额款我方开服务费发票怎么入账#其他行业#

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你好老师#其他行业#

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