我现在要把账套1合并到账套2 所有的科目都是同方向冲回了。 但是现在 资产负债表里的未分配利润 和 利润分配表里的未分配利润 不相等 资产负债表里的未分配利润等于0 利润分配表里的未分配利润等于 年初未分配利润 请问怎么解决。#其他行业#

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我们是4s店，厂家下了一笔折让，其中有一部分钱是我们其他4s店的，上月不知道就直接入账了，但是这个月知道了，我们就给其他店打了一笔钱，这个咋做账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

乱账错账怎么查#其他行业#

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我公司是商贸公司，卖的日常杂品，从商场开的普票能当成本么？还是必须当费用#其他行业#

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简易计税跟增值税做账的时候做错了，税也交了，要怎么补救呢#其他行业#

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我们装修公司购买的洗衣机电视冰箱那些送客户，就是客户装修的时候我们送。这个可以做进主营业务成本吗#其他行业#

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我这是一家小规模公司，现在找个俩个人做事，现在要付款给他们，我要他们开票，有没有什么办法能让他们少交一点个税哦#其他行业#

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还有就是我们公司营业执照8月3号下来的，然后 税务局8月份打电话让我报个税，这个月是不是也要在征期内把个税报了？这个月还需要报其他的吗？#其他行业#

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我们油站是一般纳税人有加油系统的维护运营费用，请问可以增值税抵扣吗？#其他行业#

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我想问下公司去年销售一辆车，已开专票，今年对方公司给我们复印了一张二手车销售统一发票，这是什么意思呀#其他行业#

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同一个老板，小规模纳税人往一般纳税人账户转了7万，我记成购买材料，行不行呀？#其他行业#

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这个月付款给酒店的住宿费 但是下个月收到酒店开的专票 这个月应该怎么入账#其他行业#

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我们和客户签合同，里面有一项是对方帮我们代付农民工工资，我每个月要给客户付农民工工资，但是对方不给我开票。这样情况我应该怎么做账呢？#其他行业#

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报销电话费计入什么费用？#其他行业#

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我把我把接的项目给包工头做包工头给我开票，这个流程没问题吧？#其他行业#

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我们多数有进项税。基本没有销项税，是不是基本不交增值税啊，老师#其他行业#

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公司收到东莞一次性留工补助，请问怎么做账#其他行业#

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网络技术服务费用，付款7500，收到普票4500，还有3000可以用收据盖公章吗？这样合法吗？#其他行业#

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2021年第一季度的利润 应该计提多少企业所得税#其他行业#

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施工已经结算的，但是施工过程中的设计费用都是暂估的，现在要跟设计院正式结算设计费的话，怎么列分录。 我们是燃气公司，施工是外包给第三方单位的，设计也是外包给第三方#其他行业#

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