客户买车12万，2万现金10万做金融，开票时做 借银行存款2 应收账款10 贷主营业务收入+应交税费 收到金融机构放款 借银行存款 贷应收账款 主要疑问是收款的时候放款机构没有备注，这个应收账款二级科目应该写谁呢是客户还是放款机构，另外如果写客户需要后附那些原始凭证，贷款合同？#商业#

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小规模纳税人卖出货物开的增值税专用发票和普通发票怎么做账和月末结转呢？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司之前是代账会计，有些一般户的流水未入账。现在注销一般户余额转到基本户都是几毛几分应该怎么做账呢？#商业#

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电商收入确认问题#商业#

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你好，固定资产折旧的会计分录怎么做，然后折旧完了又怎么做会计分录#商业#

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小规模纳税人收到的增值税专用发票和增值税普通发票怎么做账？#商业#

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公司2025年1月缴纳公司办公室11月水电费给A公司，2月才取得专票 去年没有没做过账 分录怎么做呢#商业#

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这个月分录做完购买商品，销售商品，费用进项得出 销项税额合计总数881.24 进项税额合计总数1253.3 月末还有做什么分录才完整吗#商业#

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报销员工垫付的客户招待费用取得普票，是计入其他应收款，还是其他应付款呢，这两个科目怎么区分#商业#

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老师，员工垫付的费用报销，发票是1079，实际是789，可以正常入账报销吗，发票需要重开吗#商业#

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老师，当月，进项大于销项，月末需要做分录转出吗？还有如果这个月没有销项，但是费用有进项，也需要转出吗？#商业#

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老师，员工自己垫资的费用，当月电子税务局有看到发票，但是可能次月很久才报销的，是报销才做账吗？比如我在10月电子税务局有看到发票，但是12月才拿来报销的，是12月才做账，还是不管什么时候报销，只要电子税务局有发票都要做账？#商业#

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老师好，子公司是购进商品再销售出去，主营业务成本就是商品的进价。现在子公司给母公司提了30%的技术服务费（专利技术咨询以及运营管理），这笔钱应该做费用还是成本呢？如果做成本的话我的毛利率就非常低。我们购进的商品有用到母公司专利技术并且提供了运营管理服务，所以子公司的收入提30%给母公司。#商业#

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公司20号开通企业微信，有效期一年，费用300，当天付款，21号取得专票，开票项目是信息技术服务*技术服务，税率6%价税合计300分录怎么做呢，#商业#

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小微企业跨年的银行手续费必须做到以前年度调整吗？#商业#

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老师，公司有个员工，社保公积金公司承担部分跟个人承担部分都是他全额承担，公司这个月缴纳，下个月发工资全部扣除，这个计提社保公积金他的要计提到管理费用吗#商业#

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财务报表#商业#

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实收资本#商业#

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老师，代理记账做的账太差了。6月底到期，就接手过来做，我现在是同步重新做账，现在从去年7月开始直接交接，现在问题点是，24年10月做完结账，发现在11月不需要缴纳增值税，但是代理记账根据他做的凭证在11月银行扣了一笔82.47的增值税，现在我要怎么做呢#商业#

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Q2季度收入25万 季度支出费用11万 季度利润总额14万 所得税费用:0.7万（是否正确） 去年利润总额为-15.8万 Q2季度是否可以弥补亏损 不用交0.7万的所得税费用#商业#

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