请问老师，小规模纳税人如何计算企业所得税？#商业#

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库存商品过期了，是报损好还是低价销售好#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，您好，就是我们公司是小规模，23年一季度利润是25万，报所得税的时候就弥补了22年亏损21万，交了2千左右的所得税，然后后面三个嫉妒都是亏损的，现在年末23年利润是19万，业务接待费汇算的时候要调增5万左右，请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗？我们是经营医疗器械#商业#

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我们公司向另一家公司租了场地，出租方只是开了张收据，但是上面有公章，这样可以吗#商业#

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老师，这个是一整年的利润表，已经交了300多的所得税，那按这个数的话，我企业所得税不是要退?#商业#

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请问12月份马上年底了我要测算第四季度的企业所得税要怎么计算#商业#

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年底有哪些需要调增的 借方和贷方表示什么#商业#

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公司房租一年几十万没有发票，汇算清缴纳税调增了，还有税务风险吗？#商业#

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没有发票的制造费用申报年度汇算清缴，想纳税调增，应该填在《纳税调整项目明细表》的第几行？ 调增的金额，可以弥补亏损吗？#商业#

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公司购买锁，才10元，有收据可以吗，但是收据上没有店主的信息#商业#

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老师，我们2022年成本1000万，但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增，现在税务局查出来，让我们更正企业所得税申报表，那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写，是直接改成本的金额还是？#商业#

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我想问一下培训费计入职工教育经费吗 按什么计提 额度多少 员工个税需要调增吗#商业#

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招待费可以全额抵扣吗？#商业#

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公司邀请客户参观展会，客户发生的交通、住宿、餐饮方面的费用入到什么科目？#商业#

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请问除了无票的费用支出需要调增，还有税务规定的那些业务招待费，福利费等的超出比例的需要，检查发票需要调增的还有哪些，跟公司经营无关的是否也需要调增呢#商业#

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我们是小微企业，今年前两个季度盈利，利润总额18万，预缴了9000多元的企业所得税，第三四季度亏损，这两个月业务停了，所以全年是亏损的，利润 总额是-24万，调增项只有4万，是营业外支出的2.7万和业务招待费1.3万，这样的话我公司就产生了 退税，我不想退税，请问老师有什么方法可以做到，还有就是我这个退税金额是不是-24+4=-20万，-20*0.05=10000，全年需要退1万元是这样算的吗#商业#

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预缴税款在申报表哪里填写？#商业#

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固定资产加速折旧还有适用范围吗？#商业#

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老师，您好，我们是一般纳税人，每月按照1%左右税负率缴纳增值税，第四季度领导想缴纳一万多的企业所得税，前三季度平均已缴纳三四千元的所得税，账务我该怎么做呢，能既按照1%的税负率缴纳增值税，第四季度又能比前几个季度多交所得税#商业#

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老师，私户发工资想要税前扣除的正规流程是什么#商业#

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