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答疑老师:谭老师
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问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税5% 查看全部回复
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答疑老师:小小
在“我要交税”模块进去看有没有专门的汇算清缴模块 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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一般是实收资本需要申报印花税 查看全部回复
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如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
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理论上需要公司承担,毕竟你们公司要发票了,如果个人租房个人不需要发票,所以税金要公司承担 查看全部回复
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是以前的收据换全款发票吧 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
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具体业务能描述下吗? 查看全部回复
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可以详细说下问题吗? 查看全部回复
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技术信息资讯服务合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。应适用“技术合同”税目,万分之三税率。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
第一种方案:到工商局变更注册资本。 第二种方案:实缴出资额大于认缴出资额的部分挂成其他应付款,后期归还给股东。 查看全部回复
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如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
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填写缴纳的部分 查看全部回复
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公众号:会计宝
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