我申报的时候利润表税金及附加一栏中总额小于下面明细，弹窗显示不能申报，这个应该怎么办现在#服务业#

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如:子公司为完成子公司自己app的下载量，为客户抽奖，奖品为集团抵账收到的餐饮券（总额30万），但是子公司不给集团公司钱。子公司和集团公司就发放餐饮券的账务处理。#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，请问培训机构发给学员的红包计入什么科目呢#服务业#

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自然人独资有限公司，去年才营业的，我在去年季报时实收资本填了营业执照上的注册资本，实际上账上没有这笔钱，怎么样能把实收资本改成0呢？#服务业#

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上个月只有进项税的话只做一笔图片这个可以嘛？ 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费-未交增值税（借或贷）是什么，是在我这基础上再做一笔吗#服务业#

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进项税什么时候统计确认，现在一月了，前面只有一个月的账务#服务业#

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这个月需要做一笔税费计提的记账凭证吗#服务业#

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员工报销的水费里有押金部分只有收据，我全部报销给他然后押金做其他应收款还是不管押金，到时候押金退到他自己手上#服务业#

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保险公司打赔付款过来但是不需要发票，我公司是否需要开普票入账？#服务业#

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只要是公司打款给员工个人报销款项都必须要报销单吗，是内部使用还是必须贴在记账凭证后面做原始凭证，#服务业#

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16年和一家企业签合同购买一项开发平台的服务，付了一部分预付款，后来双方确认这个项目不执行了，但这笔往来款一直在账上，现在能把这部分预付款转为无形资产进行摊销么？#服务业#

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数电票当月红冲的发票需要做账吗？#服务业#

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一个公司的基本存款账户销户里面的钱转到另一个公司的对公账户，这种该怎么办处理。付款人是销户的账户的银行。#服务业#

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一般纳税人每季每年都需要结转损益做本年利润嘛？亏损计入利润分配未分配利润之后还有什么需要注意的#服务业#

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12月收到员工垫付办公用品的进项发票，还没报销给员工要在12月入账吗，可以做到现在一月吗，进项发票可以一月入账吗#服务业#

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员工垫钱公司水电费没有发票，还有这个月买财务软件收到公司抬头专票，月底还没报销，是做其他应付款和管理费用吗，这笔进项税下月申报前再认证吗#服务业#

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新开业的洗浴中心怎么建账#服务业#

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老师，这个月才跟甲方签的合同，有好多真实的进项暂时还不能取到，所以要暂估一些进项，但是具体的供应商也还没确定下来，还在询价，那分录，应该怎么做好，借∶主营业务成本，贷：应付账款—暂估，这样可以吗，应付账款暂时没办法体现具体公司名称#服务业#

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我们公司规模很小，为了方便月底才银行打款结账一次，收到发票可以统一月底做账吗，直接给各个发票做一笔银行存款的，需要改凭证日期吗#服务业#

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这个月到月底了，是什么时间计提工资，老板说下个月计提这个月的，不是这个月计提吗，然后下个月月中发放计提的，然后个税要是不知道扣多少应该怎么做账#服务业#

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