小规模纳税人，本季度开票未超过30万，本月红冲了6万专票，以及开具了35500的普票，造成增值税负数534.06，请问改如何做账？普票的351元免税额照常结转进营业外收入吗？#服务业#

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员工体检费用做到哪个科目？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好！问题一：我公司在今年6月份到工商局办理了减资，50W减成10W，税务这边需要到税务局变更注册资本吗？问题二：之前实收资本为29W，这个要怎么调整账目呢？目前资产负债表上面的实收资本还是29W。货币资金也不多。问题三：之前开办公司购置的固定资产是无票入账的，现在要补开发票，补开发票金额大于当时暂估入账金额，这个又该怎么做账务处理呢？#服务业#

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代账公司员工的工资做成本还是费用#服务业#

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今年发现去年的折旧多记了，今年怎么冲回，企业是小企业会计准则#服务业#

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家电政府补贴怎么做账#服务业#

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实验室能力验证费可否按技术服务费计入专用材料科目？#服务业#

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少收客户16元钱，钱收不回来了该怎么记账#服务业#

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被起诉后法院判决的修复费和鉴定费入营业外支出还是管理费用#服务业#

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福利费发票进项税额转出如何做#服务业#

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代公司收款1000元如何入账？#服务业#

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收到对方公司的借款应该怎么做分录？#服务业#

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以前年度至今代同级子公司收了房租收入并已经入账，入账时计入其他业务收入。现在要将以前年度的房租租金收入交还给这家同级子公司，账务上应该怎么处理#服务业#

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收到去年汇算清缴所得税税款，小企业会计准则，怎么做账？#服务业#

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预付账款长时间挂账怎么处理？#服务业#

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本单位是一般纳税人，主营业务是房屋租赁。现在增加其他业务收入，购进建材，有混泥土，电线电缆，窗户，等等，然后在销售给客户，销售价在成本的基础上加1%。这个新业务该如何做账#服务业#

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手续费没有票，汇算清缴调增之后，分录怎么做#服务业#

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预付账款没有发票怎么办#服务业#

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业务模式是这样的：下游客户付预付款给我们，我们把预付款付到我们企业支付宝，然后下游客户推送 订单过来，我们在支付宝里把这些订单完成代付，相应的我们从预付款里面扣款，扣款的时候是会按照支付宝代付订单金额的1.02倍扣预付款。这个差额就是我们的利润，客户发了支付宝代收代付流水，基本户流水 一般户流水 这几个流水都有关联转钱，然后客户是说代收代付的 那我要怎么做账（企业是一般纳税，收入比较大）#服务业#

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我们在去年的时候付了一笔款项购买东西，只有二百多，一直也没有收到对方的发票，我现在一直把这个款项挂在预付账款上面了，现在我应该怎么处理，因为一直也没有开呢#服务业#

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