甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票（现在才收到去年的发票 所以去年未入帐），现在需要补跨年分录，问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议（乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用），求甲乙公司分别的做账分录#服务业#

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公司是小规模，承包对方公司的地方 每个月需要向对方公司交房租水电费用，去年好几个月没有交电费，但是每个月对方还是按时开了发票，电费金额累计有十几万 今年老板才让我付去年的电费，请问应该怎么做账，去年的发票 今年付钱（当时开的发票没在我手上 没有入帐）#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

接受物资捐赠 ，又将多余物资卖出。会计分录和需要缴纳税种有哪些#服务业#

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小企业会计准则下，补交汇算清缴企业所得税会计分录怎么做#服务业#

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什么情况下用支出证明单#服务业#

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账上有笔之前挂的预收账款，但是现在要转出去，就可以公账转给个人账户吗？#服务业#

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去年缴纳的一笔社保费，当时是借管理费用 贷 银行存款 ，应该是借 应付工资 贷 银行存款 今年要怎么处理，（没有以前年度损益这个科目）#服务业#

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我想请问下现在小企业可以添加1102短期投资跌价准备科目吗#服务业#

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我们支付给装修公司打整地下停车场的费用合计39097元，具体明细如下。目前只支付了11000。没有收到发票，怎么做分录呢？#服务业#

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税务罚款应该放什么科目鸭#服务业#

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支付的费用该怎么做账呢，发票未收到#服务业#

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前一年缴纳工会经费的科目写错了,现在应该怎么改呢#服务业#

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一般人因为前期留抵税额导致的未交增值税和缴纳增值税的差额如何处理#服务业#

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进货时收到厂家赠送的产品怎么入账？#服务业#

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保安公司差额征税，这张发票，主营业务收入47033.33吗？销项税额566.67？#服务业#

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今年汇算清缴还没做，刚刚做了审计，审计调整了几个分录，我现在要怎么调账，是反结帐还是其他方式，反结账的话去年4季度的财务报表已经报了，上报给领导了，那我要怎么处理？#服务业#

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刚到家新公司，我公司是人力资源公司，开具了代发工资及社保及服务费的发票，如何入账，未收到款项#服务业#

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小规模纳税人上年应交税费-应交增值税（减免税金）期末借方余额，本年需要处理吗？因为刚起步，还没有收入。#服务业#

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公司的注册资本100万，认缴的。建帐时会计分录怎么做#服务业#

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我最近刚进去一家公司，发现以前年度和今年代账公司把我们许多银行流水都不入账，导致资金差异很大，目前我这里有原始单据回单，这个补录好操作吗#服务业#

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